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2018年8月實(shí)際認(rèn)證份數(shù)8份但申報(bào)表抵扣只有3份，因有很多留抵，當(dāng)月申報(bào)也沒(méi)發(fā)現(xiàn)，今年理賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題就去稅局咨詢(xún)，說(shuō)是系統(tǒng)問(wèn)題也更改了當(dāng)月申報(bào)表的留抵?jǐn)?shù)。由于公司是商業(yè)企業(yè)，商品都是一對(duì)一的，那差的部分也已暫估入庫(kù)，那調(diào)整的稅額會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么處理，現(xiàn)本月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)是否可以抵扣之前未抵扣留抵稅
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2019-03-20
取得一張專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)票日期是2月15日，當(dāng)月已認(rèn)證，但是我項(xiàng)目部自2月至今都沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，這張專(zhuān)票可留抵多長(zhǎng)時(shí)間？
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2017-04-20
一般納稅人當(dāng)月需繳納的增值稅額過(guò)高，能否采用購(gòu)買(mǎi)公寓或車(chē)子的方式取得大額進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額，后期會(huì)不會(huì)留下隱患？
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2023-11-27
老師，期末銷(xiāo)售商品及提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金-期末營(yíng)業(yè)收入-應(yīng)收賬款的減少-預(yù)收賬款的增加這個(gè)應(yīng)該是大于0的嗎？ 應(yīng)收賬款的減少是期初一應(yīng)收期末嗎？
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2020-04-24
一月份資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)指的是一月當(dāng)期的發(fā)生額還是上一年的期末數(shù)再加減1月份的發(fā)生額呢？一般情況下一月份的期末余額是比年初余額大還是小呢？
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2017-03-10
允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 　　進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例，為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票（含稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票）、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 老師，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是啥意思，沒(méi)看懂這段話(huà)，能不能舉例說(shuō)明一下，謝謝了
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2020-01-11
這兩個(gè)聽(tīng)了幾遍都沒(méi)有理解 什么，未分配利潤(rùn)-年末 抵了 抵增加抵減少
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2019-06-12
2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2 2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2 2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2 2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2 （2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值）/4 老師，這個(gè)是會(huì)計(jì)課堂老師的答案，我單位代理記賬的會(huì)計(jì)說(shuō)直接用(年初余額+年末余額)/2計(jì)算，這兩種算法計(jì)算的結(jié)果不一樣，哪個(gè)是正確的呢？
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2019-05-02
購(gòu)進(jìn)玉米直接銷(xiāo)售的，售價(jià)低于進(jìn)價(jià)的，計(jì)算抵扣的增值稅未抵扣完的可以下期在抵扣嗎？舉例我購(gòu)進(jìn)10噸玉米進(jìn)價(jià)2500含稅10*2500=25000/1.09?0.9=2064.22進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)售10噸售價(jià)2400含稅 10*2400=24000/1.09?0.9=1981.65 剩余的82.57進(jìn)項(xiàng)稅可以留抵嗎
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2021-06-18
有房企會(huì)計(jì)，預(yù)收房款轉(zhuǎn)主營(yíng)收入時(shí).要計(jì)提增值稅嗎.
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2017-03-16
在那里能夠下載到自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶(hù)端
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2019-10-23
老師這個(gè)題目還不是很懂 為什么不減掉費(fèi)用和稅呢？
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2020-01-03
老師好，增值稅公式是含稅銷(xiāo)售稅額÷（1+稅率）×稅率，對(duì)吧
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2020-03-23
償還墊稅款為什么是應(yīng)收賬款， 為什么這樣做分錄呢
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2015-07-18
我才領(lǐng)的發(fā)票。為什么電腦里提示金稅盤(pán)里沒(méi)有發(fā)票？
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2019-06-12
老師我想問(wèn)一下如果不是三月底六月底類(lèi)似這樣的季度末，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目反應(yīng)的是要么正數(shù)要交的增值稅，負(fù)數(shù)就是增值稅留抵稅額嗎，可以這樣理解嗎，如果季度末就印花稅增值稅所得稅的合計(jì)是嗎
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2019-07-12
您好老師 我用的是金蝶軟件，應(yīng)該是第9期了，可還停留在第8期
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2021-10-25
請(qǐng)問(wèn)上期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有留底稅額，本期繳納增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-04-15
做稅負(fù)安排時(shí)，上期有留的稅額，可以算在本期的稅負(fù)安排里面嗎？
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2019-01-21
您好老師，請(qǐng)問(wèn)填報(bào)留底退稅表時(shí)：“2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：填寫(xiě)納稅人對(duì)應(yīng)屬期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?！睉?yīng)該填啥，例如我2020年7至12月這段時(shí)間符合條件，12月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，7至12月的抵扣額是100萬(wàn)，我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)？
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2021-01-09