
2018年8月實(shí)際認(rèn)證份數(shù)8份但申報(bào)表抵扣只有3份,因有很多留抵,當(dāng)月申報(bào)也沒發(fā)現(xiàn),今年理賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題就去稅局咨詢,說是系統(tǒng)問題也更改了當(dāng)月申報(bào)表的留抵?jǐn)?shù)。由于公司是商業(yè)企業(yè),商品都是一對一的,那差的部分也已暫估入庫,那調(diào)整的稅額會計(jì)分錄應(yīng)怎么處理,現(xiàn)本月開的銷項(xiàng)是否可以抵扣之前未抵扣留抵稅
答: 可以抵扣之前未抵扣留抵稅。
2018年8月實(shí)際認(rèn)證份數(shù)8份但申報(bào)表抵扣只有3份,因有很多留抵,當(dāng)月申報(bào)也沒發(fā)現(xiàn),今年理賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題就去稅局咨詢,說是系統(tǒng)問題也更改了當(dāng)月申報(bào)表的留抵?jǐn)?shù)。由于我公司是商業(yè)企業(yè),商品都是一對一的,那差的部分也已暫估入庫,那我調(diào)整的稅額會計(jì)分錄應(yīng)怎么處理,現(xiàn)本月開的銷項(xiàng)是否可以抵扣之前未抵扣留抵稅
答: 同學(xué)。你好,你的意思是之前的留抵現(xiàn)在調(diào)到哪里去了,是之前的留抵現(xiàn)在不能抵了還是之前沒有的留抵現(xiàn)在可以抵了?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這有個(gè)商貿(mào)企業(yè)一般人要申請注銷,現(xiàn)在又留抵稅額。我這樣做分錄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎?
答: 您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

