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我們公司去年10月成立的，已升成般納稅人，2月已開(kāi)專(zhuān)票，但我們的教育稅是季報(bào)，找專(zhuān)管員將教育稅及附加改成月報(bào)，他就核了這些主稅在系統(tǒng)里也報(bào)不起，怎么辦。十萬(wàn)火急。謝謝。請(qǐng)教老師。拜謝。
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2018-03-13
地稅局繳納的城建稅，，教育稅，甘教稅，價(jià)調(diào)稅，其他印花稅，具體分錄怎么做，營(yíng)業(yè)稅金及附加里只包含城建稅，那其他的稅種記入到哪里？
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2015-09-17
老師，那個(gè)新加進(jìn)來(lái)的六項(xiàng)附加扣除是每月可以扣除還是年底一次性？子女，贍養(yǎng)老人，大病醫(yī)療，繼續(xù)教育，住房貸款利息或房租
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2019-04-30
老師，這道題我沒(méi)有看明白，他是取得含稅收入10000萬(wàn)元，可以直接把它換算成不含稅的啊，為什么都要減一個(gè)8000呢？他是非房開(kāi)企業(yè)，轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)可以扣除印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加，為什么最后一步支付的價(jià)款不能扣除呢
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2019-07-31
我們企業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷(xiāo)免征增值稅企業(yè)，今收到一筆服務(wù)費(fèi)開(kāi)具了發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的前提下要計(jì)提城建稅和教育費(fèi)附加嗎？
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2019-09-17
作為小規(guī)模納稅人，如果無(wú)減免，手表企業(yè)每季度應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅、關(guān)稅、城建及教育附加等稅額及總額 和公式
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2020-04-09
老師，我地產(chǎn)公司，應(yīng)交十一月的預(yù)交增值稅和土地增值稅，我想問(wèn)一下，城建稅和教育附加這些是不是隨著要預(yù)交的增值稅就作計(jì)算并計(jì)提，十二月初繳納？
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2018-12-08
國(guó)有學(xué)校學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育，民辦學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育，是否免征企業(yè)所得稅？
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2017-06-20
根據(jù)會(huì)計(jì)法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技未人員繼線教有的表述中，正確的是() A.參加繼續(xù)教育當(dāng)年度取得的學(xué)分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度 B.具有會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格的，應(yīng)當(dāng)自取得資格次年開(kāi)始參加繼續(xù)教育 C.用人單位不得將參加繼續(xù)教育情況作為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位聘用的依據(jù)每年參加繼續(xù)教育應(yīng)取得不少于120學(xué)分 D.每年參加繼續(xù)教育不得少于120學(xué)分
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2021-05-16
2、職工教育經(jīng)費(fèi)，學(xué)歷教育、個(gè)人取得學(xué)位參加在職教育不允許扣除；高層管理人員境外培訓(xùn)和考察，一次性單項(xiàng)支出較高的費(fèi)用不允許扣除。
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2016-03-24
（1）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4700萬(wàn)元，出租設(shè)備取得租金收入300萬(wàn)元，取得到期國(guó)債利息收入 135萬(wàn)元，接受丙企業(yè)捐贈(zèng)原材料- -批 ,收到丙企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，其上注明價(jià)款100萬(wàn)元，稅款13萬(wàn)元; （2）與銷(xiāo)售收入相配比的銷(xiāo)售成本為2500萬(wàn)元,實(shí)際繳納增值稅300萬(wàn)元,消費(fèi)稅6萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加30.6萬(wàn)元; （3）銷(xiāo)售費(fèi)用為1000萬(wàn)元，其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)780萬(wàn)元; （4）管理費(fèi)用為800萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元; （5）財(cái)務(wù)費(fèi)用為80萬(wàn)元，其中包括向非金融機(jī)構(gòu)借入- -年期借款的利息支出30萬(wàn)元，年利率 是10% (同期同類(lèi)銀行貸款的年利率為6%); （6）營(yíng)業(yè)外支出為176萬(wàn)元，其中直接向當(dāng)?shù)鼐蠢显壕栀?zèng)支出60萬(wàn)元,稅收滯納金支出10萬(wàn)元，環(huán)保局罰款支出5萬(wàn)元，企業(yè)之間的違約金支出s萬(wàn)元。 （7）已計(jì)入成本、費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資總額為200萬(wàn)元,撥付職工福利費(fèi)28萬(wàn)元，職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。
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2022-06-14
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入600萬(wàn)元(計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入),直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用100萬(wàn)元; (3)取得國(guó)債利息收入30萬(wàn)元; (4)鏈?zhǔn)圪M(fèi)用1500萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)1300萬(wàn)元; (5)管理費(fèi)用900萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬(wàn)元; (6)財(cái)務(wù)費(fèi)用85萬(wàn)元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬(wàn)元所支付的年利息40萬(wàn)元(金融企業(yè)同期同類(lèi)貸款的利率5.8%); (7)實(shí)發(fā)工資560萬(wàn)元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)85萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,均已計(jì)入相關(guān)的成本,費(fèi)用; (8)營(yíng)業(yè)外支出350萬(wàn)元,其中包括通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款160萬(wàn)元。(其他相關(guān)資料:取得的相關(guān)票據(jù)均通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，不考慮地方教育附加） 應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
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2023-12-17
期末銷(xiāo)項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒(méi)有餘額
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2019-06-25
[Image:{7093C0BE-4545-4DC3-542B-8624AAE5CB1E}.png]我注冊(cè)的公司是小規(guī)模納稅人，核定稅種這里增值稅 印花稅 教育附加這幾個(gè)稅種都是兩個(gè)？
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2018-12-05
老師，我公司從12月份開(kāi)始轉(zhuǎn)登記為一般納稅人，1月份付款增值稅及附加27531.97.但是進(jìn)項(xiàng)稅額1月份才認(rèn)證的，我把數(shù)據(jù)給你，你幫我詳細(xì)的寫(xiě)下分錄，專(zhuān)業(yè)技術(shù)費(fèi)稅額5094.34.銷(xiāo)售貨物稅額21835.4城建稅351.3..教育附加250.93，1月份全額繳納的增值稅
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2021-04-19
老師取得的稅務(wù)代開(kāi)搬運(yùn)發(fā)票，金額總計(jì)34835（1014.61+33820.39），且備注欄有增值稅1014.61，城建及教育附加和個(gè)稅合計(jì)399.08；共計(jì)稅金1413.69。請(qǐng)問(wèn)借：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用34835貸：銀行存款，入賬對(duì)嗎？支付時(shí)，是否需要代扣個(gè)稅及附加稅？所付資料見(jiàn)照片，請(qǐng)問(wèn)是否合理？謝謝！
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2019-07-25
方案一一:將一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)和一-臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇捆綁銷(xiāo)售，給予8.333折的優(yōu)惠(即，給予了400元的價(jià)格折扣),并將折扣的金額開(kāi)在同- -張發(fā)票的 “金額欄”中。 方案二:銷(xiāo)售--臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)的同時(shí)，贈(zèng)送一-臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇。甲公司將贈(zèng)送的電風(fēng)扇單獨(dú)開(kāi)具了發(fā)票。 以上價(jià)格均為含稅價(jià)格，且不存在賒銷(xiāo)和賒購(gòu)。甲公司的銷(xiāo)售利潤(rùn)率為25%，即若原價(jià)值為1000元，則進(jìn)價(jià)為750元;若原價(jià)值為2000元，則進(jìn)價(jià)為1500元。假設(shè)只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和.教育費(fèi)附加(3%)，請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
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2022-12-22
稅控盤(pán)的信息服務(wù)費(fèi)稅額可以全抵，假如稅額50，當(dāng)月增值稅100，抵掉后當(dāng)月增值稅只需要繳納50，這個(gè)月的城建稅、教育費(fèi)附加是按照原來(lái)的增值稅100來(lái)交，還是按照抵掉后的50來(lái)交？？？？
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2020-04-11
老師，您好！我們是房開(kāi)企業(yè)，我要通過(guò)掛靠公司來(lái)逐筆支付材料商的工程款，要付的工程款金額為303135.99元，加上各種稅費(fèi)增值稅（9%)、城建稅（7%）、教育費(fèi)附加（3%）、地方教育費(fèi)附加（2%）、個(gè)人所得稅（0.4%）、企業(yè)所得稅（2%）、公司管理費(fèi)（1%）、工程印花稅（0.03%），如何倒算出我一共要轉(zhuǎn)多少金額給掛靠公司呢？
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2020-10-11
小微季度9萬(wàn)，但我9月去稅局發(fā)票的金額25萬(wàn)（一張），它就直接按票面金額25萬(wàn)扣了增值稅和城建稅，問(wèn)題1.我要按25萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn)繳納教育費(fèi)附加嗎？ 問(wèn)題2.網(wǎng)報(bào)稅費(fèi)申報(bào)的時(shí)候，計(jì)稅依據(jù)我是按25萬(wàn)去申報(bào)，還是按25-9萬(wàn)去申報(bào)
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2018-10-08