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老師，匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營業(yè)收入的0.5%，填稅收金額，差額調(diào)增了，怎么提示不對
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2020-05-14
老師：員工報(bào)銷的差旅費(fèi)中有車票、住宿、餐費(fèi)。在匯算清繳時(shí)員工差旅費(fèi)里面的餐費(fèi)是否也合計(jì)到”業(yè)務(wù)招待費(fèi)“？ 是說不用算入 業(yè)務(wù)招待費(fèi)，做納稅調(diào)增的嗎？那老板拿一些餐飲發(fā)票來說是出差時(shí)發(fā)生的，是該記業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是記差旅費(fèi)
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2016-08-26
請問老師我司20年11月開辦的當(dāng)時(shí)有工程施工急著做當(dāng)月也申報(bào)個(gè)稅了，但是月末工程施工人員工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)，也沒有收入，有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)還有周轉(zhuǎn)材料和管理人員工資，請問老師20年匯算清繳時(shí)怎么呢？
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2021-05-08
匯算清繳時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)占職工薪酬的60%，其中職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)給員工的錢還是包含了社保公積金、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)的總的職工薪酬呀。
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2020-04-20
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi)還有餐飲費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅不得扣除對嗎，那公司從其他公司購進(jìn)盒飯又賣出去，他開給餐飲費(fèi)發(fā)票（專票，類似庫存商品）可以抵扣嗎
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2019-04-03
老師好！我剛剛：在稅務(wù)局涉稅風(fēng)險(xiǎn)提示看到2019年我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)我沒有扣除，我申報(bào)錯(cuò)了，是工地工人的歺弗開了發(fā)票我在年度所得稅申報(bào)時(shí)報(bào)歺弗欄了，沒有調(diào)增，能改嗎
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2022-06-06
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填4000，稅收金額填了2400，但是這個(gè)2400填 不進(jìn)去，出現(xiàn)了下面表格，是什么原因，是小規(guī)模納稅人
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2022-05-17
老師公司購買酒水3500元，入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是管理費(fèi)用職工福利費(fèi)好呢
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2020-01-07
老師，期間費(fèi)用除了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，福利費(fèi)，還有三費(fèi)，別的期間費(fèi)用用在匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整嗎？？？
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2019-11-21
營業(yè)外收入可以作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)嗎？營業(yè)收入100萬，政府獎(jiǎng)勵(lì)4萬，那業(yè)務(wù)招待費(fèi)是104萬*5%。還是100萬的5%。，前任把4萬在季報(bào)所得稅時(shí)合并在營業(yè)收入里了？
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2020-03-09
某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬元，利潤總額為 250 萬元，已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬元， 2022 年 2 月會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托對該企業(yè) 2021 年度納稅情況進(jìn)行審核，獲得如下資料： （5）企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12.5 萬元，自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用 50 萬元，委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費(fèi)用 35 萬元。 計(jì)算業(yè)務(wù)（5）合計(jì)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24
請教，這個(gè)分錄是什么意思 借：管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款——張明
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2022-03-19
某企業(yè)木年產(chǎn)品銷售收入60007萬元,實(shí)現(xiàn)木年利潤900萬元。 同期發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出90萬元,該筆費(fèi)用全部在管理費(fèi)用中列支。企業(yè)適用25%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒有發(fā)現(xiàn)問題,請計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅
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2022-04-29
乙公司支付商品展覽費(fèi)和廣告費(fèi)共10萬元 發(fā)生售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的職工薪酬15萬元 因銷售商品糾紛而發(fā)生的訴訟費(fèi)2萬元 為擴(kuò)展市場而發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)4萬元 匯兌損失3萬元 根據(jù)上述要求 寫會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-16
我們公司去年有200萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票未入賬，原因是這些發(fā)票是公司合作的個(gè)體戶開品鑒會(huì)（宴請下游客戶）支付了款開了我們的餐飲發(fā)票，我們給個(gè)體戶酒，再拿這些票向供貨方核報(bào)這些款項(xiàng)。供貨方最終以抵銷進(jìn)貨款的方式，給我們核報(bào)了我們之前給個(gè)體戶的酒。今年稅審的時(shí)候，通過系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)公司有200萬業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有入賬，但這些招待費(fèi)發(fā)票目前部分丟失。（正常的流程是：個(gè)體戶拿我司發(fā)票過來，我們給酒入賬，然后向供應(yīng)商開6個(gè)點(diǎn)的促銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票，供應(yīng)商收到票后抵消我們的購貨款）請問老師目前怎么處理最優(yōu)？
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2024-03-02
發(fā)生銷售費(fèi)用77萬元(其中廣告費(fèi)65萬元)；管理費(fèi)用48萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.5萬元，新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用4萬元)；財(cái)務(wù)費(fèi)用6萬元。
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2019-11-13
老師：這種普通發(fā)票是不能抵扣嗎？直接借：管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：銀行存款？？？用計(jì)稅款不？
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2019-07-10
老師，房地產(chǎn)銷售代理公司是不是沒有成本，只有期間費(fèi)用。與銷售有關(guān)的都計(jì)在銷售費(fèi)用下的工資、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、社保、宣傳費(fèi)等。與管理有關(guān)的都在要管理費(fèi)用下工資、折舊、社保、咨詢費(fèi)等了。
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2019-11-04
請問，如業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理費(fèi)用里面也有，銷售費(fèi)用里也有，所得費(fèi)稅前扣除，是不是2個(gè)合在一起算還是分開算的？
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2020-04-23
老師 我們籌辦期發(fā)生了廣告，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，當(dāng)時(shí)沒取得發(fā)票，正式生產(chǎn)經(jīng)營后發(fā)票才來 請教一下，我可以這樣處嗎？ 借 管理費(fèi)用_開辦費(fèi)_廣告、業(yè)務(wù)招待 貸 應(yīng)付賬款
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2019-06-03
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