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2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計(jì)3164元，余2020年10月抵扣認(rèn)證，2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開，稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄？
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2022-03-27
想問一下，公司上個(gè)月有三萬的留抵稅額，這個(gè)月可以直接抵扣嗎
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2019-04-26
請(qǐng)問油票卷票驗(yàn)舊日期早于開票日期，小規(guī)模納稅人，還能用么
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2018-11-20
核定征收企業(yè)所得稅的附加稅、印花稅都進(jìn)入合同施工成本嗎？
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2020-03-06
請(qǐng)汽車保險(xiǎn)里的車船稅要單獨(dú)設(shè)置科目還是直接做到費(fèi)用里
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2019-05-21
老師，請(qǐng)問下 銷售給客戶的樣品先收款的分錄,后續(xù)下單此樣品款按比例抵扣下單款分錄
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2025-03-01
請(qǐng)問大家知道佛山小規(guī)模季度未超過9萬元要交增值稅稅嗎？
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2018-10-17
您好 想請(qǐng)問 金稅盤 USB接頭插上沒通電，要去維修 資料會(huì)不見嗎？
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2022-04-14
餐飲行業(yè)，干雜、凍肉是否免稅，如果未免稅，一般納稅人稅率多少
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2020-06-19
個(gè)人所得稅，自然人的工資是超過3000元/月才要納稅，還是5000元/月？
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2020-02-18
小包工頭開發(fā)票按經(jīng)營(yíng)所得開農(nóng)民工工資發(fā)票 稅目開什么呢？
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2023-01-17
老師，專票認(rèn)證后，不抵扣，是放在一邊等需要抵扣的時(shí)候再抵扣？還是需要做什么賬務(wù)處理？
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2016-11-03
老師 剛才點(diǎn)錯(cuò)了 金稅盤的全額抵扣是只有進(jìn)項(xiàng)全額抵扣嗎 不是整個(gè)費(fèi)用都可以抵扣嗎？
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2016-11-03
老師好！麻煩給一下一般納稅人哪些專票可以抵扣，哪些普票可以抵扣和不可以抵扣，謝謝
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2019-07-31
老師，發(fā)票抵扣不參加認(rèn)證抵扣，那這一聯(lián)抵扣聯(lián)發(fā)票怎么處理？年底直接裝訂起來可以嗎？
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2016-12-05
老師，進(jìn)項(xiàng)票征稅期沒抵扣完，待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是不是在開票日期往后365天內(nèi)抵扣就可以
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2021-12-17
只丟失了專票的抵扣聯(lián)，發(fā)票聯(lián)還在，而且有抵扣聯(lián)的照片，可以打印抵扣聯(lián)的照片使用嗎？
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2023-03-01
期初余額有應(yīng)付賬款貸方3000，這月還款是借應(yīng)付賬款3000貸銀行3000?？蛇M(jìn)項(xiàng)抵扣怎么做分錄
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2020-01-19
老師你好，像籌建公司中，第13個(gè)月，是不是把以前的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到做賬那月的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，而轉(zhuǎn)入的進(jìn)項(xiàng)稅額是要不要計(jì)入當(dāng)月的轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2018-12-10
我公司是外貿(mào)公司，去年退稅的商品退不了，今年要申請(qǐng)免稅。那些商品的進(jìn)項(xiàng)去年就認(rèn)證了，放進(jìn)了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，今年要免稅的話要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2019-05-25