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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-12-10 11:44

您好!第13個月,是不是把以前的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到做賬那月的不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額這個是對的
而轉(zhuǎn)入的進(jìn)項(xiàng)稅額是要不要計(jì)入當(dāng)月的轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個沒看懂。你轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額就可以抵扣了,抵扣不完的,留底。

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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 輔導(dǎo)期納稅人 認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)填寫在 待抵扣里??
2022-02-07 18:38:30
在2.0發(fā)票勾選平臺勾選了發(fā)票不抵扣在申報(bào)表里一般不要填報(bào)
2021-03-20 15:35:41
外貿(mào)的嗎 做進(jìn)項(xiàng),不退稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-04-02 16:58:17
外貿(mào)企業(yè)免退稅業(yè)務(wù)的填寫  ?、俪隹阡N售額的填寫:   外貿(mào)企業(yè)出口銷售額適用免退稅的,填寫在附表一免稅列和主表主表第8欄“免稅銷售額”中。   ②進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫:   外貿(mào)企業(yè)用于出口業(yè)務(wù)取得的專用發(fā)票須按規(guī)定的時限進(jìn)行認(rèn)證(或登錄發(fā)票查票平臺勾選確認(rèn))。外貿(mào)企業(yè)內(nèi)外銷必須分開核算。外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退(免)稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證后填寫在附表二“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”相應(yīng)欄次。外貿(mào)企業(yè)征退稅率之差部分計(jì)入成本,不在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中反映。
2019-04-09 09:44:47
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