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第二季度企業(yè)所得稅季報,1-6月份不含稅累計收入:20006949.73,建筑業(yè),企業(yè)所得稅稅負率1.5%,這個月應該繳稅多少的企業(yè)所得稅才算合適?
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2024-07-07
問題甲公司2020年度利潤表中利潤總額為3000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。與所得稅核算相關(guān)的情況如下:2020年發(fā)生的有關(guān)交易和事項中,會計處理與稅法處理存在差別的有 (1)2020年1月開始計提折舊的一項固定資產(chǎn),成本為1500萬元,使用年限為10年,凈殘值為0,會計處理按雙倍余額遞減法計提折舊,稅法處理按照直線法計提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值與會計規(guī)定相同。(2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金500萬元假定按照稅法規(guī)定,企業(yè)向關(guān)聯(lián)方的捐贈不允許稅前扣除。(3)當期取得作為以公允價值計最且其變動計入當期損益的股票投資成本為800萬元,2020年12月31日的公允價值為1200萬元。稅法規(guī)定,以公允價值計量的金融資產(chǎn)持有期間市價變動不計入應納稅所得額要求:進行與所得稅相關(guān)的會計處理
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2021-11-17
計算企業(yè)所得稅稅負率時,除以的收入包不包括其它業(yè)務收入
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2021-06-27
5、甲企業(yè)2021年度利潤總額為1900萬元,應納稅所得額為2000萬元。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。甲企業(yè)遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為200萬元,年末數(shù)為300萬元;遞延所得稅負債年初數(shù)為100萬元,年末數(shù)為300萬元。2021年初未分配利潤為500萬元,按本年凈利潤的10%提取法定盈余公積,分配現(xiàn)金股利200萬元,要求:根據(jù)上述資料,計算甲企業(yè)2021年凈利潤并編制相關(guān)會計分錄。
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2023-11-21
老師? 企業(yè)所得稅現(xiàn)在稅率是多少? 這個政策算不出來最終的實際稅率
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2022-07-05
汽車銷售企業(yè)的稅負率是多少,不是4S店,所得稅負率是多少,比較合理
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2018-04-24
請問下一般納稅人的增值稅稅負率 ,所得稅稅負率 ,這些是怎么計算的。
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2019-04-22
砂石料的銷售行業(yè)的增值稅稅負率和企業(yè)所得稅的稅負率怎么計算
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2022-01-01
是按費用發(fā)生當年的所得稅率計算嗎還是按補繳當年的稅率計算啊
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2023-05-15
一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是25%,是不是有減免20%稅率,實際繳納是5%
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2019-04-09
已知單位的增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率,怎么人為控制少交稅?
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2018-07-06
老師,我想請問就是關(guān)于應發(fā)工資那塊兒,因為我們公司發(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費,這時的的分錄是這樣寫 借:應付工資 貸: 其他應收款-社保 其他應收款-水電費 應交稅費-個稅 銀行存款 扣電費的時候完整的分錄該如何寫呢?
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2019-10-20
一般納稅人,當月無進項,前期無留抵。當月,一般計稅方法的銷項稅額為負數(shù)(假定為-1萬);簡易計稅方法的銷項稅額為正(假定為1.5萬)。納稅申報表怎樣填寫?增值稅附稅怎樣計算(計算基數(shù)的增值稅,是以0.5萬為基礎(chǔ),還是以1.5萬為基礎(chǔ),或者其他)?
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2018-03-10
2、某電器商場為增值稅一般納納稅人,2021年4月發(fā)生以下購銷業(yè)務:(1)購入空調(diào)300臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、12.48萬元。另外支付運費1.09萬元,承運單位開具的專用發(fā)票上注明運費1萬元,增值稅0.09萬元。求進項稅額
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2023-03-21
稅額式減免:應納稅額=應納稅所得額*稅率-減免稅 比如應納稅所得額是200,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100 則應納稅額=200*25%-100 是這樣理解嗎?
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2020-06-25
小規(guī)模商業(yè)企業(yè)開發(fā)票除了交3%的稅率還用交附加稅嗎和企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅是按0.2%交嗎?開發(fā)票的企業(yè)所得稅
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2016-06-15
請問:個體戶的收入是按照工資薪金所得交稅 ? 還是按照經(jīng)營所得交稅 ? 如果按照經(jīng)營所得,是多少稅率呢 ? 不懂個體戶的操作
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2020-04-07
現(xiàn)在申報的《生產(chǎn)、經(jīng)營所得個人所得稅納稅申報表》,是指生產(chǎn)經(jīng)營所得申報,那么我是否可以理解為,作為合伙企業(yè),投資人的申報分兩個模塊,1,指合伙企業(yè)本事經(jīng)營所得的收入按“先分后稅”原則,進行超額累進稅率申報個人所得稅,2,從被投資公司取得股息,紅利按20%的稅率征收個人所得稅?
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2019-01-14
請問,建筑企業(yè)所涉及到的增值稅,企業(yè)所得稅的稅率分別是多少?
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2019-07-09
老師請問下,3月末本年利潤貸方12416.43,那么我應該計提企業(yè)所得稅借:所得稅費用3104.11,貸:應繳稅費-應交企業(yè)所得稅3104.11嗎?4月初申報企業(yè)所得稅按銷售收入1.5%申報企業(yè)所得稅3597.89系統(tǒng)顯示小微企業(yè)優(yōu)惠2519.7.實際繳納1078.19,會計分錄借:應繳稅費-應交企業(yè)所得稅1078.19,貸:銀行存款1078.19,這樣對嗎?由于稅管員說企業(yè)所得稅稅負率是銷售收入的1.5%。老板想盡量不交稅,那么我的利潤該怎么控制呢?
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2015-04-20