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老師您好 ,本期我在申報企業(yè)所得稅時,填制利潤表時,利潤表顯示是未執(zhí)行新金融準則、新收入標準，但實際我們是適用執(zhí)行企業(yè)會計制度的企業(yè)，請問我們怎么修改成適用執(zhí)行企業(yè)會計制度的企業(yè)的利潤表？
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2022-07-13
老師 請問我們是做房頂防水工程及維修的，企業(yè)所得稅匯算中一般企業(yè)收入明細表中收入類型屬于哪類
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2021-05-18
老師好，企業(yè)所得稅不延緩繳納的說明怎么寫？申報表非要填寫才能申報
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2020-07-01
現(xiàn)在是報3季度所得稅，利潤表本期數(shù)據(jù)和上期數(shù)據(jù)按什么填？
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2017-10-12
老師好 我們企業(yè)屬于虧損狀態(tài) 減免所得稅優(yōu)惠明細表 怎么填寫
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2019-07-12
請問一下，企業(yè)所得稅全部匯總到總機構繳納了，季度報表時總機構在填申報表時的數(shù)字是填總分機構的合計數(shù)還是只填總機構的數(shù)字?。?/span>
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2019-10-09
老師你好，供暖企業(yè)19年上了一套環(huán)保設備，所得稅允許扣除投資額10％在所得稅匯算表中哪幾欄填寫？
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2020-04-25
老師，利潤表第一季度是虧損的，第二季度是盈利的，一二季度加起來是虧損的，請問第二季度要計提所得稅嗎？
3/2001
2020-07-14
當月利潤為負數(shù),利潤表中所得稅計算為負數(shù)嗎?
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2021-05-30
你好，我前兩個月報稅時不記得填利潤表了，現(xiàn)在11月還能補填嗎，會不會影響我的企業(yè)所得稅
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2021-11-15
報企業(yè)所得稅匯算中資產(chǎn)折舊和攤銷明細表中，我想問老師，本年折舊、攤銷。1、是本年折舊+本年攤銷的數(shù)字嗎？2、表格會提示累計折舊攤銷額不能大于資產(chǎn)原值，可是會大于？是我哪里理解錯誤了嗎？
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2020-05-20
19年的所得稅納稅申報表少了一個季度的，現(xiàn)在21年可以補打印嗎？
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2021-01-04
老師，請問下這個利潤表中的所得稅費用是怎么計算出來的？
1/2066
2020-01-02
企業(yè)所得稅年報所有的表格填完以后，主表顯示是這樣，是不是就不用補繳稅款呀？
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2021-05-07
建安行業(yè)所得稅季度預交申報表行次14一欄特定業(yè)務預繳所得稅額按照什么科目數(shù)據(jù)得知？
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2018-10-16
小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅年報表A類，利潤總額-5萬元，應納稅所得額的計算式和得數(shù)是什么？
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2021-11-19
編制利潤表時，里面的所得稅費用為什么不填？凈利潤不應該是利潤總額減去所得稅得出的嗎？
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2017-08-14
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中，第一列：納稅調整后所得額就是A10000表中的納稅調整后所得？合并、分立轉入（轉出）可彌補的虧損額，這是什么意思呢？要補繳一些所得稅，不是虧損，還要填這項嗎？不太明白
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2017-05-08
申報企業(yè)所得稅10-12月季報時，是不是需要先結賬，計算出利潤后，再反結賬，計提企業(yè)所得稅。如果是這樣，那申報企業(yè)所得稅時，是按照計提企業(yè)所得稅之前的會計報表，還是按照計提之后會計報表申報？
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2019-01-07
老師，這個表2019第四季需交7716，2020第一個月交，我寫的分錄 借：所得稅 貸：應交稅費-應該企業(yè)所得稅 借：應交稅費-應該企業(yè)所得 貸：銀行存款 財務報表是這樣反映的 和企業(yè)所得稅不一致，請問如何調帳，謝謝
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2020-04-13