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老師，你好。我想問一下小規(guī)模企業(yè)所得稅必須季度預(yù)繳嗎？可不可以先不預(yù)繳，等匯算清繳時在繳納？
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2022-04-06
老師你好，請問匯算清繳后補繳了企業(yè)所得稅，除了做分錄調(diào)整外，還需要調(diào)報表？[圖片][圖片]
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2022-05-10
我司執(zhí)行的小企業(yè)準(zhǔn)則，我做去年的匯算清繳，收到了一筆退企業(yè)所得稅。我的分錄如何做合適？因為執(zhí)行小準(zhǔn)則，我不太確定。請您指導(dǎo)一下，謝謝。
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2022-04-12
第二季度我企業(yè)所得稅多交了，我想等到匯算清繳多退少補我可以的吧？
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2021-01-07
匯算清繳，繳納所得稅分錄，需要計提嗎，什么時候計提呢，是次年的5月匯算清繳5月計提嗎？忘記計提了，可以嗎？
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2021-07-07
老師好，24年匯算清繳補繳企業(yè)所得稅600元會計分錄怎么多謝謝
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2024-06-20
老師你好，我們五月份在匯算清繳的時候補繳納了企業(yè)所得稅，這個要怎么做分錄呢？
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2022-07-11
匯算清繳后，需要補企業(yè)所得稅的，我做計提這個分錄時后面需要附什么單據(jù)
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2024-04-28
老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅需要計提嗎
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2022-05-11
老師遞延所得稅科目的產(chǎn)生跟匯算清繳跨期有聯(lián)系嗎？
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2022-08-01
個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳，匯算清繳會退費嗎？
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2021-01-04
?老師，請問稅務(wù)局打電話讓退匯算清繳的企業(yè)所得稅，該退嗎？退了怕容易被查
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2023-05-08
現(xiàn)在是申報期 ,季報表中沒有調(diào)減項，那我們申請了加計扣除就不用交企業(yè)所得稅了。是不是只能在匯算清繳時調(diào)減 我是怕到時申報不成功，這里又加計扣除了，不是少交稅了嗎？到時又要補稅滯納金罰款
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2022-01-13
老師，早上好，不好意思打擾一下，我想問下在之前的個人所得稅的申報中我把大病醫(yī)療加到醫(yī)療保險里面扣除了，剛剛好像聽老師說這個要在個稅年終匯算清繳時統(tǒng)一扣除的，現(xiàn)在這個怎么辦啊
1/675
2020-12-21
請問，匯算清繳補繳所得稅，金額較小可以直接記在當(dāng)期嗎？
1/957
2023-05-26
老師你好，匯算清繳補企業(yè)所得稅如何賬務(wù)處理？
11/1213
2023-04-11
老師，請問我的匯算清繳風(fēng)險提示：當(dāng)A107020《所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表》合計行第11列≥0，且A107020《所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表》合計行第11列>表A100000第19行時，表A100000第20行=表A100000第19行。 實際上我的A107020表就是沒有減免優(yōu)惠的就是0.這個怎么處理？
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2021-05-19
個人所得稅一直沒有交稅的，需要匯算清繳嗎？
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2021-01-13
老師，我沒明白，車輛去年加計扣除了50%，剩余的50%我在一季度進行了加計扣除填報，這樣填對嗎 車輛加計扣除 去年匯算清繳填報了50%，今年一季度把剩余的50%填報所得稅減免，這樣填報對嗎
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2022-07-13
請問老師，匯算清繳做過了，申報第一季度所得稅的時候，有利潤，會自動彌補去年的虧損嗎
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2025-04-10