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甲公司2×22年2月20日向乙公司銷售一批商品，不含稅貨款50 000元，適用增值稅稅率為13%。乙公司開來一張出票日為2月22日，面值為56 500元、票面年利率為6%、期限為60天的商業(yè)承兌匯票。次月18日甲公司因急需資金，持該票據(jù)到銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為10%。若該項貼現(xiàn)業(yè)務(wù)符合金融資產(chǎn)終止確認(rèn)條件，則甲公司取得的貼現(xiàn)額是（ ? ）元。 麻煩寫下分錄，需要有金額
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2023-05-23
公司收到一筆其他公司因延期支付物業(yè)費產(chǎn)生的利息應(yīng)該怎樣做賬？應(yīng)該增值稅嗎？能算作財務(wù)費用嗎？
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2021-01-11
我們是投資公司，用自有資金購買銀行理財，購入是150元，贖回也是150元，有投資分紅或者利息，這筆收益是交增值稅還是所得稅？
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2019-11-26
老師 請問公司之間借款要交稅么？借出方交增值稅，借款方交所付利息部分的所得稅么？
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2020-07-21
一個東西的進(jìn)價是含稅122，售價是146含稅，然后要別的公司開票，是17個點的增值稅，還要另收售價的2個點的服務(wù)費，你說轉(zhuǎn)成私帳以后，一個的利潤是（146-122）／1.19等于20.17？還是百分之2的服務(wù)稅是不是應(yīng)該另外減啊，（146-122）／1.17—14
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2017-12-06
某企業(yè)于2018年1月1日從租賃公司租入一套設(shè)備，價值為100萬元，租賃5年，租賃期滿時預(yù)計殘值5萬元，歸租賃公司，年利率10%，租金年年年末支付一次。計算每年租金。
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2022-12-10
老師，10月份沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，只有銀行賬上進(jìn)了一筆利息收入，申報增值稅和城建稅里面的東西都不需要填吧，直接保存申報？
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2018-11-14
A公司2020年12月19日將自產(chǎn)新品種 酒,發(fā)給職工作為福利費,每位員工一件,每 件成本320元(6瓶裝,每瓶500毫升),市場 價(不含稅)1080元。公司員工120人贈送 主要客戶60件。 計算增值稅銷項稅、消費稅。(消費稅稅 率白酒20%、每瓶500毫升0.5元;增值稅稅率 13%) 要求:給出會計分錄并用丁字賬列出當(dāng) 期增值稅、消費稅額。
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2021-12-08
甲應(yīng)收乙賬款余額為2000萬元已提壞 賬準(zhǔn)備200萬,乙發(fā)生財務(wù)困難甲6月10 日與乙進(jìn)行債務(wù)重組合同簽訂日甲應(yīng)收 債權(quán)公允價值1700萬元。甲同意乙以 處置組抵償上述債務(wù)處置組中包括其他 權(quán)益工具投資、庫存商品、一臺機器設(shè) 備及一筆短期借款合同簽訂日公允價值 分別為400萬和420萬、980萬和200 萬。6月30日甲和乙辦理完成處置組轉(zhuǎn) 讓手續(xù)雙方解除債權(quán)債務(wù)關(guān)系。該日 其他權(quán)益工具投資的賬面價值為390萬 (成本為380萬,公允價值變動為10萬)公 允價值為410萬庫存商品的賬面價值為 400萬設(shè)備的賬面價值900萬(原價為 1000萬累計折舊100萬短期借款賬面 價值公允價值均為200萬。假定甲取得 處置組中的資產(chǎn)和負(fù)債的分類與乙相同 甲和乙按凈利潤的10%提取法定盈余公 積不考慮增值稅及其他因素的影響。 要求編制甲和乙6月30日債務(wù)重組的會 計分錄。
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2022-03-19
你好，山東濰坊增值稅普通發(fā)票怎么算利潤，需要交給國家多少稅。請舉個例子說明。謝謝
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2019-08-20
老師好，實行民間非營利組織會計制度，中殘聯(lián)撥付省殘聯(lián)開立出的協(xié)會部分工作經(jīng)費，盲人協(xié)會主要開展的項目內(nèi)容都是針對殘疾人，沒有盈利性收入，為了保障協(xié)會正常開展工作而撥付的經(jīng)費，請教老師，收到工作經(jīng)費協(xié)會入那個科目較合理？協(xié)會只有會費票據(jù)，需要開具啥票據(jù)？是否要繳納增值稅和所得稅？麻煩老師指導(dǎo)謝謝
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2019-07-11
2.某企業(yè)2019年5月1日銷售產(chǎn)品一批,價款20萬元,增值稅率為13%。發(fā)出產(chǎn)品后,收到帶息商業(yè)承兌匯票一張,年利率12%,期限六個月,半年計提一次利息。于8月1日貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。貼現(xiàn)協(xié)議約定該企業(yè)需要承擔(dān)到期付款方不能付款的連帶責(zé)任。票據(jù)到期時,付款人無資金支付。要求:為上述業(yè)務(wù)進(jìn)行必要的計算和賬務(wù)處理。
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2023-11-07
營利性醫(yī)療機構(gòu)，在患者消費達(dá)到一定額度時，免費贈送代金券用于下一次消費時做現(xiàn)金抵扣用。需要確認(rèn)收入并計提增值稅嗎？具體怎么做賬？
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2019-07-24
老師，，您好！我想問下，如果甲企業(yè)1月以一項固定資產(chǎn)取得乙公司30%的股權(quán)，能夠?qū)σ移髽I(yè)施加重大影響，該項固定資產(chǎn)賬面價值1000萬，公允價值1500萬，該項固定資產(chǎn)審閱使用壽命5年，預(yù)計凈殘值為0，當(dāng)年乙企業(yè)實現(xiàn)的凈利潤為3000萬，那這項交易調(diào)整凈利潤的時候是不是既要考慮公不等于賬的點，又要考慮內(nèi)幕交易的點？
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2025-02-15
老師，申報增值稅填寫財務(wù)報表時，如果財務(wù)費用本期只有銀行利息6.95元，是不是應(yīng)該在圖片中第18欄填-6.95，第19欄也填-6.95 ？
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2022-06-16
第1年1月1日，甲公司以2000萬元(含相關(guān)稅費)的價 款取得非關(guān)聯(lián)方M公司30%的股權(quán)，自取得投資之日起能夠 對M公司施加重大影響。投資合同規(guī)定，如果M公司實現(xiàn)凈 利潤，甲公司按持股比例享有;如果M公司發(fā)生凈虧損，甲 公司除按持股比例分擔(dān)虧損外，尚需承擔(dān)額外虧損彌補義務(wù) 20萬元。取得投資時，M公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值為7 000萬元。第1年1月1日，M公司有一管理用固定資產(chǎn)公允價 值為1200萬元，賬面價值為600萬元，固定資產(chǎn)的預(yù)計使用 日號 凈殘值為零，按照直線法計提折舊。M公司第1 凈利潤為500萬元。
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2021-10-29
是不是除了國家規(guī)定的哪幾種收入不要繳稅增值稅(比如國債利息收入)，其余都要繳納稅金？假如公司賣廢鐵收了1000元，要繳納增值稅嗎？
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2017-03-23
甲公司2019年2月20日向乙公司銷售一批商品，不含稅貨款50000元，適用增值稅稅率為13%。乙公司開來一張出票日為2月22日面值為56500元、票面年利率為6%、期限為60天的商業(yè)承兌匯票。次月18日甲公司因急需資金，持該票據(jù)到銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為10%。若該項貼現(xiàn)業(yè)務(wù)符合金融資產(chǎn)終止確認(rèn)條件，則甲公司取得的貼現(xiàn)額是() 元。
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2022-03-22
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人。2×21年7月1日，甲公司以一項專利權(quán)和一臺生產(chǎn)用設(shè)備交換乙公司的一座辦公樓。該項專利權(quán)的賬面原值為170萬元，已計提累計攤銷20萬元，假定該專利權(quán)滿足增值稅免稅條件；該項設(shè)備的賬面余額為500萬元，已計提折舊200萬元，已計提減值準(zhǔn)備100萬元，稅務(wù)機關(guān)核定的增值稅額為39萬元。乙公司換出辦公樓的賬面價值為350萬元，稅務(wù)機關(guān)確定的增值稅為45萬元。甲公司另向乙公司支付20萬元銀行存款作為補價。假設(shè)該項交換不具有商業(yè)實質(zhì)。
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2023-03-15
四、實務(wù)題 1. 2019年1月1日，甲企業(yè)從二級市場支付價款1020 000元購入某公司發(fā)行的債券(含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息20000元)，另發(fā)生交易費用30 000元。該債券面值1 000000元，剩余期限為3年，票面利率為4%，每半年付息- -次， 甲企業(yè)將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。其他資料如下: (1) 2019年1月6日，收到該債券2018年下半年利息20000元。 (2) 2019年6月30日，該債券的公允價值為900 000元(不含利息)。 (3) 2019年7月6日，收到該債券2019年上半年利息。 (4) 2019年12月31日，該債券的公允價值為1050000元(不含利息)。 (5) 2020年1 月6日，收到該債券2019年下半年利息。 (6) 2020年3月31日，甲企業(yè)將該債券出售，取得價款1 20000元(含1季度利息10000元)。
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2022-03-30