玲老師 解答

2021-01-11 08:08

你好
我看錯(cuò)了 你是開票方  這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用 不記財(cái)務(wù)費(fèi)用 一起和物業(yè)費(fèi)記在收入里 也記銷項(xiàng)  

張英 追問

2021-01-11 08:15

這筆利息算其他業(yè)務(wù)收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？也計(jì)算增值稅是嗎？會(huì)計(jì)分錄借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金增值稅？還是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅？

玲老師 解答

2021-01-11 08:17

你好，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入可以的

張英 追問

2021-01-11 08:23

借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅是嗎？

玲老師 解答

2021-01-11 08:31

你好，是的
你好，是的，分錄是正確的

張英 追問

2021-01-11 10:43

上個(gè)月有筆預(yù)收賬款分期攤銷進(jìn)入收入，做賬時(shí)直接做了借銀行存款貸預(yù)收賬款沒有寫增值稅，申報(bào)時(shí)已經(jīng)報(bào)了但是可以減免，小規(guī)模不夠30萬減免了，稅務(wù)申報(bào)時(shí)候報(bào)了，年底了還用調(diào)整會(huì)計(jì)分錄嗎？

玲老師 解答

2021-01-11 10:56

你好
不相關(guān)的問題您請(qǐng)重新提問  第一個(gè)問題還沒有不清楚的可以追問