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公司在新疆有業(yè)務(wù)，給客戶開發(fā)票應(yīng)當(dāng)?shù)卣咭螅仨氃诋?dāng)?shù)囟惥纸o客戶發(fā)票，稅局代開出來(lái)的發(fā)票（代開企業(yè)稅號(hào)處，寫的是我公司稅號(hào)，但是在稅號(hào)前多加了\"L\"）,這是什么意思呢
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2017-06-22
老師我司3的稅率，本月自開發(fā)票是5萬(wàn)含稅，稅務(wù)局發(fā)票是10萬(wàn)含稅，請(qǐng)問(wèn)我本月應(yīng)交增值稅是否是4500，請(qǐng)問(wèn)我本季度附加稅應(yīng)該是多少？這個(gè)稅務(wù)局帶開的10萬(wàn)享受地稅的減免政策嗎？謝謝
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2018-09-30
老師你好！我想請(qǐng)問(wèn)下，我們公司建造的環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng)和維修車間，費(fèi)用是由財(cái)政撥款一共是200多萬(wàn)。財(cái)政已經(jīng)撥付了工程款的70％給我們，我一直是做在其他應(yīng)付款里（工程款我一直是用銀行存款支付），現(xiàn)在工程審計(jì)已經(jīng)結(jié)束，工程也都竣工，工程開支是否可以從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)？財(cái)政撥付工程款還一直掛在其他應(yīng)付款賬上，等財(cái)政最后一筆工程款撥付到位后，一起轉(zhuǎn)入遞延資產(chǎn)科目?jī)?nèi)，每月分?jǐn)偟狡渌找婵颇浚?/span>
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2019-12-31
我們企業(yè)要變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照，我在山東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上申請(qǐng)變更登記，填寫稅號(hào)和法人身份證時(shí)系統(tǒng)提示我未找到對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)主體，這是怎么回事？是因?yàn)槲覀児镜臋n案還未調(diào)到當(dāng)?shù)氐男姓謫幔?/span>
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2019-07-17
老師，怎么我看一些地方，就比如會(huì)計(jì)學(xué)堂的講解政府會(huì)計(jì)審計(jì)局，資金結(jié)存跟18年的賬里面庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款沒有關(guān)系的呢，你們的講解銜接的時(shí)候只是跟財(cái)政撥款數(shù)有關(guān)，可是怎么這個(gè)PPT講的卻跟財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里面的庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款財(cái)政應(yīng)返還額度有關(guān)呢
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2019-07-26
老師，，，西部大開發(fā)優(yōu)惠政策和小微優(yōu)惠政策，是不是在季度預(yù)繳的時(shí)候選擇了西部大開發(fā)優(yōu)惠政策，年度匯算清繳就不可以變更成享受小微了，稅局的說(shuō)我們季度預(yù)繳的時(shí)候選擇了西部大開發(fā)優(yōu)惠，現(xiàn)在就不可以選擇小微，因?yàn)槲募?guī)定在一個(gè)納稅年度內(nèi)不可以變更
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2019-05-24
我家沒做延期收款報(bào)告，超過(guò)90天了 合同上的回款日期是2019.7.25，我家出口日期是3.28。外匯局問(wèn)我有補(bǔ)充協(xié)議沒 我不知道這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議怎么寫 有個(gè)情況就是，這個(gè)款，我家收匯了一半，沒有全部收回
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2019-06-28
書上說(shuō)賒銷和分期收款方式銷售貨物的，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為合同約定收款日期, 假如現(xiàn)實(shí)中故意將合同的約定的收款日期延后，造成滯后納稅的目的，這種情況稅務(wù)局怎么辦
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2019-05-14
我家沒做延期收款報(bào)告，超過(guò)90天了 合同上的回款日期是2019.7.25，我家出口日期是3.28。外匯局問(wèn)我有補(bǔ)充協(xié)議沒 我不知道這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議怎么寫 有個(gè)情況就是，這個(gè)款，我家收匯了一半，沒有全部收回
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2019-06-28
16年年末企業(yè)購(gòu)入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值，會(huì)計(jì)采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
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2021-09-20
請(qǐng)問(wèn)老師，2018年公司一個(gè)2000元固定資產(chǎn)18年匯算清繳時(shí)按照500萬(wàn)以內(nèi)一次性扣除做了，但是前任會(huì)計(jì)沒有做遞延所得稅負(fù)債的這筆分錄?，F(xiàn)在19年可以補(bǔ)做這筆分錄嗎？五年折舊完該怎么做摘要和分錄。
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2019-06-24
#提問(wèn)#本月英應(yīng)交所得稅21萬(wàn)元，同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加5000元，怎么做分錄？
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2020-07-04
費(fèi)用化支出，在發(fā)生當(dāng)年，會(huì)計(jì)角度和稅法角度，直接進(jìn)費(fèi)用200+200*75%，不存在差異 資本化支出：研發(fā)產(chǎn)品，在會(huì)計(jì)角度需要在研發(fā)完成的年度才能使用175%即本年可抵扣300，稅法角度是今年發(fā)資本化支出金額175%，即300*175%，形成可抵扣暫時(shí)性差異，但是為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？
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2023-04-27
老師，第三個(gè)選項(xiàng)，企業(yè)合并中，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定確定的合并中取得各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的人賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成可抵扣暫時(shí)性差異的，應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)，并調(diào)整合并中應(yīng)予確認(rèn)的商譽(yù)等。 不太明白，視頻老師也是一帶而過(guò)
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2023-05-25
公司成立有近1年時(shí)間，凈利潤(rùn)每月虧損，這種情況下算企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么做賬？要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2019-07-11
以前年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，還計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)今年確定該項(xiàng)目的收入在我以前年度的金額上減少幾萬(wàn)元現(xiàn)在要怎么做分錄
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2019-02-21
老師，稅務(wù)師的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》這門里“所得稅”一章中企業(yè)當(dāng)年應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用是不是等于當(dāng)期應(yīng)交的所得稅+遞延所得稅？ 有一題，當(dāng)期會(huì)計(jì)利潤(rùn)600，退回所得稅100，遞延所得稅資產(chǎn)88，問(wèn)當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用是多少？不應(yīng)該是600*0.25-100-88？為什么答案是600*0.25-100？為什么不減遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-07-31
預(yù)計(jì)負(fù)債是600. 未來(lái)可抵扣.計(jì)稅基礎(chǔ)是0是啥意思， 遞延所得稅資產(chǎn) 600*0.25 ，
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2021-06-22
你好，老師，我2020年新企業(yè)，利潤(rùn)209萬(wàn)，固定資產(chǎn)一次性進(jìn)去成本，固定資產(chǎn)為1000萬(wàn)。已提折舊100萬(wàn)，產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債，而且今年100以下5%，100-200萬(wàn)10%，我怎么做會(huì)計(jì)分錄，遞延所得稅負(fù)債如何計(jì)算
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2020-01-13
申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，所得稅費(fèi)用里面包含遞延所得稅負(fù)債和資產(chǎn)嗎
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2019-10-17