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老師，如果企業(yè)折舊年限是5年，資產(chǎn)賬面價值是100萬，那么每年折舊就是20萬，稅法上說這個資產(chǎn)最低折舊年限是2年，這個時候是確認遞延所得稅負債嗎？還是計稅基礎(chǔ)按照會計的來？
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2019-09-03
本月計提一筆應收賬款-壞賬準備10萬元，針對這一筆業(yè)務，要不要遞延所得稅資產(chǎn)科目？
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2019-08-09
你好，老師，如果1—10月利潤虧損900萬，會計與稅法準則間需調(diào)增項目金額為50萬，那如何計算遞延所得稅費用（資產(chǎn)）？分錄如何做？（以前月度都沒做遞延所得稅的，這個月要求做，那么就是要用1—10月累計發(fā)生額處理）？
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2019-10-31
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實際成本75萬元，預計使用5年不考慮凈殘值，會計采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負債沒有期初余額
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2021-09-20
無形資產(chǎn)初始確認時，賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生暫時性差異的，不確認遞延所得稅資產(chǎn)。這里不明白為什么是暫時性的差異，我認為是永久的啊
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2023-06-13
如果做為其他權(quán)益投資，它的公允價值計入其他綜合收益，不影響利潤，那又是怎么影響所得稅的，怎么會產(chǎn)生遞延所得稅負債的呢，即使賣了，它影響所有者權(quán)益不影響利潤怎么會有遞延所得稅負債呢
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2019-12-24
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實際成本75萬元，預計使用5年不考慮凈殘值，會計采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負債沒有期初余額
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2021-09-20
企業(yè)合并中，按照會計準則規(guī)定確定的合并中取得各項可辨認資產(chǎn)、負債的入賬價值與其計稅基礎(chǔ)之間形成可抵扣暫時性差異的，應確認相應的遞延所得稅資產(chǎn)，但不調(diào)整合并中應予確認的商譽 這句話對么？啥意思？
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2022-12-17
【例·判斷題】非同一控制下的企業(yè)合并中，購買日形成商譽的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)產(chǎn)生應納稅暫時性差異的，應確認遞延所得稅負債。（　） 『正確答案』× 『答案解析』合并商譽在初始確認時所產(chǎn)生的應納稅暫時性差異，不應確認遞延所得稅負債。 不是不確認所得稅費用嗎？為什么又不確認遞延所得稅負債了，分錄里面不是有遞延所得稅負債
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2020-08-02
老師，您看下我說的對不對哈，無形資產(chǎn)，自行研發(fā)的不確認遞延，但是確認計稅差異，企業(yè)合并帶來的公允和賬面不等確認差異，確認遞延。其他權(quán)益工具投資，確認差異，確認遞延，但是是轉(zhuǎn)到其他綜合收益中。權(quán)益法擬長期持有的不確認差異也不確認遞延，因為會通過利潤分配逐步消除了，老師，除了以上這些特殊的，還有哪些是特殊的？
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2019-10-01
2021年營口地區(qū)考生，因為疫情取消考試，學堂當時說會給統(tǒng)一延期，找了老師，只給我延期到2021年12月31日，告訴我填一下鏈接，會給統(tǒng)一延期到2022年5月份考試，平臺會統(tǒng)一解決，但是現(xiàn)在14號了我根本進入不去了，找了幾個老師都不回復，在群里問就讓我找報名老師，找報名老師就不回復，你們會計學堂是怎么回事，說好的給延期現(xiàn)在沒人管了嗎
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2022-01-04
老師，這個分錄為什么不用遞延所對應的所得稅費用科目
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2019-08-23
在北京企業(yè)沒有錢一般納稅人可以延遲繳納增值稅款嗎
1/410
2019-11-03
老師，今年的小規(guī)模普票稅率1%順延嗎？為什么收到票是3%
1/396
2021-01-22
明天15號是星期六，所以清卡可以延長到17號星期一對嗎
1/986
2018-09-14
進項稅 如果當月抵扣不完的話 可以延長多久抵扣完就號
1/1904
2018-08-20
由于延遲了送貨時間，被對方罰款了，這個罰款記入哪里呢？
1/889
2017-03-13
老師：請問延安市的城建稅是否7%、教育費3%、地方教育費2%？
1/878
2020-02-27
確認遞延所得稅的分錄里面一定會有所得稅費用科目嗎？
6/659
2022-02-16
已緩繳企業(yè)所得稅的納稅人，延期繳納應補稅款如何辦理？
1/105
2023-02-27