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申報利潤表時，所得稅費用里面包含遞延所得稅負(fù)債和資產(chǎn)嗎
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2019-10-17
所得稅那一章,如果公司賬面價值是703萬,按現(xiàn)在的稅法500萬以內(nèi)可以一次性扣除,那么計稅基礎(chǔ)就是零了,這樣是應(yīng)該確定為遞延所得稅資產(chǎn)吧
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2018-05-23
負(fù)債的賬面價值為600萬元，計稅基礎(chǔ)為0，為什么形成遞延所得稅資產(chǎn)啊
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2019-07-11
老師，請問我2020年的遞延所得稅資產(chǎn)是按利潤總額算的，與匯算清繳時的補虧稅額不一致，導(dǎo)致算出的遞延所得稅資產(chǎn)有差異，我是否要在2021年度進(jìn)行調(diào)整。能否2021年不調(diào)整，2022年匯算清繳完后，把調(diào)整賬做到2022年？
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2022-03-11
老師，如果企業(yè)折舊年限是5年，資產(chǎn)賬面價值是100萬，那么每年折舊就是20萬，稅法上說這個資產(chǎn)最低折舊年限是2年，這個時候是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎？還是計稅基礎(chǔ)按照會計的來？
1/964
2019-09-03
本月計提一筆應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備10萬元，針對這一筆業(yè)務(wù)，要不要遞延所得稅資產(chǎn)科目？
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2019-08-09
你好，老師，如果1—10月利潤虧損900萬，會計與稅法準(zhǔn)則間需調(diào)增項目金額為50萬，那如何計算遞延所得稅費用（資產(chǎn)）？分錄如何做？（以前月度都沒做遞延所得稅的，這個月要求做，那么就是要用1—10月累計發(fā)生額處理）？
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2019-10-31
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實際成本75萬元，預(yù)計使用5年不考慮凈殘值，會計采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
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2021-09-20
無形資產(chǎn)初始確認(rèn)時，賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生暫時性差異的，不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。這里不明白為什么是暫時性的差異，我認(rèn)為是永久的啊
5/1253
2023-06-13
如果做為其他權(quán)益投資，它的公允價值計入其他綜合收益，不影響利潤，那又是怎么影響所得稅的，怎么會產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債的呢，即使賣了，它影響所有者權(quán)益不影響利潤怎么會有遞延所得稅負(fù)債呢
1/2100
2019-12-24
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實際成本75萬元，預(yù)計使用5年不考慮凈殘值，會計采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
1/746
2021-09-20
企業(yè)合并中，按照會計準(zhǔn)則規(guī)定確定的合并中取得各項可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的入賬價值與其計稅基礎(chǔ)之間形成可抵扣暫時性差異的，應(yīng)確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)，但不調(diào)整合并中應(yīng)予確認(rèn)的商譽 這句話對么？啥意思？
3/1198
2022-12-17
老師，這個分錄為什么不用遞延所對應(yīng)的所得稅費用科目
1/355
2019-08-23
在北京企業(yè)沒有錢一般納稅人可以延遲繳納增值稅款嗎
1/410
2019-11-03
老師，今年的小規(guī)模普票稅率1%順延嗎？為什么收到票是3%
1/396
2021-01-22
明天15號是星期六，所以清卡可以延長到17號星期一對嗎
1/986
2018-09-14
進(jìn)項稅 如果當(dāng)月抵扣不完的話 可以延長多久抵扣完就號
1/1904
2018-08-20
由于延遲了送貨時間，被對方罰款了，這個罰款記入哪里呢？
1/889
2017-03-13
老師：請問延安市的城建稅是否7%、教育費3%、地方教育費2%？
1/878
2020-02-27
確認(rèn)遞延所得稅的分錄里面一定會有所得稅費用科目嗎？
6/659
2022-02-16