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老師，請(qǐng)問(wèn)下，投標(biāo)保證金 退還 但是多出來(lái)幾元，比如付出去5萬(wàn)，退回來(lái)5003元，多出來(lái)3元 怎么入賬
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2025-05-27
老師。公司給汽車(chē)買(mǎi)保險(xiǎn)費(fèi)，如何入賬呢？
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2021-07-06
客戶(hù)買(mǎi)車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi)用付到公司，銷(xiāo)售人員拿保險(xiǎn)公司開(kāi)給客戶(hù)的專(zhuān)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)，怎么入賬？
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2023-08-18
老師，我們給工人上意外保險(xiǎn)費(fèi)交給三方公司，但對(duì)方不能開(kāi)票，讓他給開(kāi)收據(jù)，我這邊入賬可以嗎。
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2025-07-15
比如今年4月購(gòu)入固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)上5000元，殘值200元，分2年提折舊。稅法上：一次全扣。那么4月會(huì)計(jì)上不提，稅法上全扣除。4月分錄是：DR：遞延所得稅資產(chǎn) 5000*25%，CR：所得稅費(fèi)用 5000*25% ， 5月：DR：所得稅費(fèi)用 4800*25% CR：遞延所得稅負(fù)債 4800*25%，是這樣嗎？
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2017-04-07
江南公司一項(xiàng)固定資產(chǎn)的原價(jià)為50 000元，預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為1 000元。甲公司按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，；如果用稅法采用平均年限法，預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為1 000元。請(qǐng)分別計(jì)算一下5年中每年末的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)，判斷暫時(shí)性差異類(lèi)型，算出每年末暫時(shí)性差異余額，如果所得稅稅率為25%，算出每年末遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債余額，算出本年遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額。麻煩教我一下，寫(xiě)一下計(jì)算過(guò)程
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2020-05-29
甲公司2018年度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為10萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債期初余額為5萬(wàn)元。甲公司2018年度與所得稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）2017年12月購(gòu)入管理用固定資產(chǎn)，原價(jià)為500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)凈殘值為15萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為10年，按平均年限法計(jì)提折舊，稅法按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，折舊年限與預(yù)計(jì)凈殘值和會(huì)計(jì)規(guī)定相一致（2）2018年1月1日，甲公司支付價(jià)款200萬(wàn)元購(gòu)入一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，將其
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2021-12-17
【教材例15-17】丁公司2×17年年初的遞延所得稅資產(chǎn)借方余額為1 900 000元，遞延所得稅負(fù)債貸方余額為100 000元，具體構(gòu)成項(xiàng)目如下表所示： 該公司2×17年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為16 100 000元，適用的所得稅稅率為25%， 該公司2×17年發(fā)生的 （1）年末轉(zhuǎn)回應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備200 000元。-20 老師，這道題目我覺(jué)得您沒(méi)有講清楚，可抵扣差異按您講的有-20應(yīng)收壞賬-40可供出售-40預(yù)計(jì)負(fù)債+50業(yè)務(wù)費(fèi)，其中那個(gè)-420，可稅前抵扣的經(jīng)營(yíng)虧損，您沒(méi)講，直接減掉，麻煩您再回顧一下這道題，關(guān)于稅前扣除經(jīng)營(yíng)虧損以及少減一項(xiàng)40，我怎么也沒(méi)看明白。謝謝老師。題目長(zhǎng)傳不上去。
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2018-07-03
老師這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)，合并報(bào)表層面固定資產(chǎn)賬面應(yīng)該是73，計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該是63。為啥遞延所得稅是6.75呢
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2021-06-15
遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)老是分不清 還有可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異也是分不清
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2021-06-02
2020年第8號(hào)公告，關(guān)于支持四大困難企業(yè)虧損延長(zhǎng)至8年的政策到21年3月底。22年還有此政策的延續(xù)嗎？
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2022-04-14
老師，現(xiàn)在不是因疫情延繳稅款，想問(wèn)下，延繳的稅款需要在增值稅主表中顯示嗎？如果需要，那是在哪欄顯示？
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2022-05-13
我朋友給我轉(zhuǎn)賬兩百萬(wàn)，好像是公司賬戶(hù)，銀行說(shuō)到賬會(huì)延遲，還要交1800的稅，這稅是什么呢，到賬真的會(huì)延遲嗎
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2022-06-15
由折舊引起的遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，比如計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)
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2018-11-02
老師這里我應(yīng)該選哪個(gè)呢 繳付期限能延長(zhǎng)多久呢 是要按我填的日期繳付嗎 出資日期是要今天還是延長(zhǎng)呢
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2021-12-09
老師，自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)不確認(rèn)遞延所得稅，除此之外。企業(yè)合并，外購(gòu)，之類(lèi)的無(wú)形資產(chǎn)是確認(rèn)遞延的事嗎？
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2019-09-03
上期做了延期繳納稅款的一般納稅人這個(gè)月可以拿進(jìn)項(xiàng)稅抵扣延期稅款嗎？如果可以，申報(bào)表要如何填報(bào)呢？
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2021-02-03
企業(yè)的社?；鶖?shù)為工資總額的60%計(jì)算，當(dāng)繳納保費(fèi)時(shí)，個(gè)人部分和工資冊(cè)里的其他應(yīng)收社保費(fèi)用有差額，為什么？如何處理？
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2018-12-15
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這題，第二小題，遞延所得稅費(fèi)用為什么會(huì)是60*0.25??？乙公司減值后會(huì)計(jì)賬面價(jià)值就只有60了，而計(jì)稅基礎(chǔ)為100，這不是應(yīng)該遞延所得稅資產(chǎn)為40*0.25嗎？
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2021-05-10
關(guān)于遞延所得稅的，比如如果本期利潤(rùn)總額是100，那么按照100的總利潤(rùn)，得所得稅費(fèi)用25，本期有計(jì)提壞賬，那資產(chǎn)減值就是10，產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)2.5，，那所得稅費(fèi)用總額是不是就是本期所得稅費(fèi)用+遞延所得稅費(fèi)用 實(shí)際是10-2.5=7.5
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2018-08-07