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因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)簡(jiǎn)單，沒(méi)有涉及太多的所得稅匯算清繳項(xiàng)目，我想直接理解一下，再聽(tīng)課程，希望老師給我講一下，我有幾個(gè)問(wèn)題，就是我去年少計(jì)提了費(fèi)用，今年年初做了以前年度損益調(diào)整，是不是就要匯算清繳，但是有的老師告訴我最好反結(jié)帳做到去年的賬上，不然稅務(wù)局可能不通過(guò)，這是什么意思呢？老師能不能講詳細(xì)一點(diǎn)，包括一些報(bào)表問(wèn)題
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2020-03-25
請(qǐng)問(wèn)5月份進(jìn)行年度匯算清繳，公司補(bǔ)繳企業(yè)所得稅20000元，如何做賬？ 借：以前年度損益調(diào)整20000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅20000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅20000 貸：銀行存款20000 還需要再重新分配利潤(rùn)嗎？
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2021-06-02
所得稅匯算清繳，2017年1月份審計(jì)讓把固定資產(chǎn)的使用年限調(diào)整（原來(lái)60個(gè)月，改為120個(gè)月），借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整。增加了2016年的利潤(rùn)，但的審計(jì)報(bào)告中沒(méi)有體現(xiàn)調(diào)整?，F(xiàn)在要年報(bào)了，會(huì)不會(huì)有影響？
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2017-04-12
17年的銷(xiāo)售費(fèi)用，當(dāng)年沒(méi)計(jì)提，18年開(kāi)來(lái)發(fā)票入賬，最后做了以前年度損益調(diào)整，本年所得稅匯算清繳如何填報(bào)
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2019-04-11
以前年度損益調(diào)整，在所得稅匯算清繳中如何體現(xiàn)？ 是給職工補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)2007年至2017年
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2019-05-19
彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)在哪里查詢啊？所得稅匯算清繳的時(shí)候感覺(jué)自己下載了，但是沒(méi)找到
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2020-07-21
所得稅匯算清繳在3月份做，那在1月和2月都有以前年度損益調(diào)整，那1月的報(bào)表年初數(shù)只調(diào)了1月份的，2月是最新的年初數(shù)，我想問(wèn)的是，2021年12月的年末數(shù)和2022年1月的年初數(shù)是不是都要變更成2月做出來(lái)的年初數(shù)，重新做一份報(bào)表？還是保留舊的數(shù)據(jù)，不要?jiǎng)?/span>
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2022-03-14
以前年度損益調(diào)整在所得稅匯算清繳時(shí)填入哪一張表哪一欄？
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2018-05-17
您好，5月補(bǔ)交2018年所得稅匯算清繳7萬(wàn)多元，我可以算作當(dāng)年的費(fèi)用嗎，不通過(guò)以前年度損益調(diào)整
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2019-06-02
有一筆應(yīng)該記入2019年的費(fèi)用，我坐在2020年1月份帳里記入以前年度損益調(diào)整了，在所得稅匯算清繳填的那銷(xiāo)售費(fèi)用a100000中我是拿2019年的 2020年的以前年度損益合計(jì)數(shù)填是嗎？
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2020-04-28
如果第一季度利潤(rùn)是765133.32，第二季度是995126.3，三季度是4585665.87，四季度是4375836.51，所得稅率是25%，每個(gè)季度所交的所得稅是多少
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2017-04-13
老師，五月企業(yè)所得稅匯算清繳，我申報(bào)扣款了2000.我在做稅款所屬期是5月的賬的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)科目先補(bǔ)提下企業(yè)所得稅？借：以前年度損益調(diào)整 貸：所得稅費(fèi)用 5月繳納20年度企業(yè)所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款 是這樣嗎？應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅是啥時(shí)候用？
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2021-05-31
我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅，那完整的分錄是這樣嗎？借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)
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2018-07-05
老師好！請(qǐng)問(wèn)公司去年一直虧損，今年第一季度盈利了，是不是先要預(yù)交這個(gè)季度的所得稅，等明年年底才能彌補(bǔ)虧損，如果還是虧損，會(huì)退這個(gè)預(yù)交的所得稅嗎？
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2020-04-05
一般納稅人月末銷(xiāo)項(xiàng)貸方一萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額借方5千，稅額抵免借方一千，是把應(yīng)交增值科目余額轉(zhuǎn)出，即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4千
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2017-05-20
企業(yè)所得稅補(bǔ)虧，可以在季度申報(bào)的時(shí)候就把上年度得直接補(bǔ)虧嗎，我是小規(guī)模納稅人
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2022-01-11
16年準(zhǔn)備交4萬(wàn)的企業(yè)所得稅，之前季度沒(méi)有交過(guò)，4季度大概得交多少？匯算沒(méi)有做過(guò)。
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2017-01-09
個(gè)體戶2021年4月份注冊(cè)的，報(bào)了2021年第二、第三、第四季度的經(jīng)營(yíng)所得（查賬征收），現(xiàn)在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的年度匯繳申報(bào)，點(diǎn)進(jìn)去收入成本那沒(méi)數(shù)據(jù)，修改也只能改成本的數(shù)據(jù)，這要怎么處理？圖三是第四季度報(bào)的經(jīng)營(yíng)所得的數(shù)據(jù)
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2022-02-21
所得稅退回，這么處理，問(wèn)題小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則現(xiàn)在沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目了，我該如何處理 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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2018-08-13
你好老師，上年度未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，虧損，匯算清繳后需要補(bǔ)繳所得稅，還沒(méi)做匯算清繳，本季度盈利，可以用本季度的稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)上年的虧損后計(jì)提本季度的企業(yè)所得稅嗎，還是不能稅前彌補(bǔ)，只能根據(jù)本季度的利潤(rùn)總額計(jì)提企業(yè)所得稅
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2020-04-02