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這個(gè)月我在匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都做錯(cuò)了，該怎么辦？
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2017-04-13
匯算清繳的\"資產(chǎn)總額\"寫的是0.01 萬(wàn)元（1-11月無(wú)業(yè)務(wù)資產(chǎn)一直是0，然后12月補(bǔ)了一筆800元的借款）， 但是申報(bào)2018年第四季度的資產(chǎn)的期末余額為0. 2019年第一季度現(xiàn)在申報(bào)的資產(chǎn)總額又為0了。 2019年第一季度申報(bào)的資產(chǎn) \"年初余額\" 寫0，還是寫800元呢？
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2019-04-09
請(qǐng)問(wèn)第三季度季報(bào)交了300多的企業(yè)所得稅，第四季度年度利潤(rùn)總額又是負(fù)數(shù)，是不是到明年5月匯算清繳要申請(qǐng)退稅？不想辦理退稅，要怎么調(diào)增呢？怎么調(diào)賬了？
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2020-12-24
現(xiàn)在匯算17年所得稅中，有一個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教老師。在17年度預(yù)交了4萬(wàn)8的所得稅，匯算清繳的時(shí)候計(jì)算后實(shí)際應(yīng)納稅額為4萬(wàn)元，多繳納的所得稅怎么辦呢？匯算清繳報(bào)表屬于地稅，遼寧地稅
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2018-05-10
老師，2021年累計(jì)利潤(rùn)是13217.86. 2020年年末，以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右，企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動(dòng)嗎，意思是本季度利潤(rùn)不超過(guò)以前的總虧損的金額，都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，就是本季度的利潤(rùn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎，這個(gè)表，都填完了，最后利潤(rùn)是對(duì)的，就這樣全申報(bào)，不用改什么嗎？所交企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎？
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2021-07-12
高新企業(yè)如果按利潤(rùn)表，是季度預(yù)繳納所得稅，與年度匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除了就多報(bào)了所得稅了，年度有加計(jì)扣除的，會(huì)減少呀，這個(gè)問(wèn)題你公司是怎么辦了
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2018-04-10
申報(bào)了所得稅匯算清繳，為什么1季度所得稅彌補(bǔ)以前虧損那里帶不出數(shù)據(jù)，是需要間隔多長(zhǎng)時(shí)間嗎，還是怎么回事？
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2023-04-01
第三季度所得稅預(yù)申報(bào)時(shí)忘記外地繳納了2萬(wàn)一筆?，F(xiàn)填寫年度匯繳清算時(shí)自動(dòng)顯示的數(shù)據(jù)和預(yù)申報(bào)時(shí)一致少了2萬(wàn)。跑去窗口改第三季度預(yù)申報(bào)所得稅表格，窗口說(shuō)只能改第四季度，目前做法時(shí)先改了第四季度，使得年度匯繳清算繳納數(shù)據(jù)和實(shí)際一致。但是做法是第四季度的收入做大了，有沒(méi)有更好辦法？
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2018-05-21
老師，請(qǐng)問(wèn)下2018年度匯算清繳還未申報(bào)，導(dǎo)致季度企業(yè)所得稅申報(bào)，沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)。這種情況，可以先做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款――暫估下個(gè)月在紅沖嘛？
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2019-04-14
18年賬上補(bǔ)繳了17年匯算清繳企業(yè)所得稅的稅額9610.92，用了以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在19年我要準(zhǔn)備做18年的匯算清繳，那18年的資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)中的未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額需要相應(yīng)調(diào)整減少9610.92，對(duì)嗎？
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2019-01-21
老師請(qǐng)教您下，我要計(jì)算上年度養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，但上年度獎(jiǎng)金在本年度發(fā)放那我能納入上年度繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算嗎？
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2020-01-09
所得稅匯算清繳，由于計(jì)提稅金，做以前年度損益調(diào)整，會(huì)計(jì)報(bào)表期初數(shù)未分配利潤(rùn)要改嗎
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2014-09-19
在申報(bào)18年第四季度所得稅時(shí)，將營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)填錯(cuò)了（比實(shí)際多填了360萬(wàn)），這個(gè)現(xiàn)在怎么辦，做18年匯算清繳的時(shí)候可以處理嗎
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2019-05-14
老師 問(wèn)個(gè)問(wèn)題。我2022.3月用了以前年度損益科目調(diào)整了成本一百多萬(wàn)，現(xiàn)在3月報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系剛好差這筆以前年度損益 。我是否需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)？如果調(diào)整了那我現(xiàn)在報(bào)2021年的匯算清繳該怎么做呢？ 2021年我們最后利潤(rùn)是正數(shù)繳稅過(guò)，那是不是把以前年度損益調(diào)了之后是虧損還要退稅？ 那中間的差額呢 就放以前年度損益？ 報(bào)表不管了？ 那我做2021匯算清繳那個(gè)地方體現(xiàn)我這個(gè)以前年度損益帶來(lái)的虧損呢
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2022-04-14
第四季度的利潤(rùn)跟年報(bào)時(shí)的利潤(rùn)不一樣，有沒(méi)有影響？因?yàn)橛谐鍪酃潭ㄙY產(chǎn)，當(dāng)時(shí)做的資產(chǎn)處置損益，出報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有發(fā)現(xiàn)沒(méi)帶出來(lái)那個(gè)金額，現(xiàn)在做匯算清繳，按正確的數(shù)額做的，然后影響利潤(rùn)的那個(gè)憑證在1月的時(shí)候做了以前年度調(diào)整
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2021-05-18
請(qǐng)問(wèn)18年度發(fā)生了固定資產(chǎn)清理，11月以前一直計(jì)提了折舊，12月做的清理，有清理?yè)p失，那么匯算清繳時(shí)固定資產(chǎn)折舊明細(xì)那張表還用填么？清理?yè)p失填在哪張表里？
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2019-05-28
2018年第四季度報(bào)營(yíng)業(yè)成本時(shí)少加了一個(gè)數(shù)，在匯算清繳時(shí)能直接報(bào)上嗎？這個(gè)數(shù)是第一季度發(fā)生的在累加時(shí)漏掉了
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2019-05-14
發(fā)票跨年度的問(wèn)題, 已列入成本的發(fā)票,發(fā)票是否可以到匯算清繳結(jié)束前報(bào)進(jìn)來(lái)就可以?
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2019-11-05
老師：個(gè)體戶定額征收，每個(gè)季度交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得，年底匯算清繳時(shí)的賬務(wù)處理怎么操作
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2024-11-13
老師好，請(qǐng)教一下，如果工資表里做了法人的工資，年度匯算清繳的時(shí)候要做納稅調(diào)整嗎？
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2019-02-28