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請問我們是小規(guī)模公司，注冊地址在深圳，可以在深圳以外的市區(qū)代開增值稅發(fā)票？
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2019-05-06
甲公司2010年6月上旬接受某企業(yè)捐贈(zèng)商品一批，取得捐贈(zèng)企業(yè)開具的增值稅普通發(fā)票，注明商品價(jià)款20萬元、增值稅稅額3.4萬元。當(dāng)月下旬公司將該批商品銷售，向購買方開具了增值稅稅專用發(fā)票，注明商品價(jià)款25萬元、增值稅稅額4.25萬元。不考慮城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，甲公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少萬元。
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2019-09-29
小規(guī)模公司開一張5500的發(fā)票，需要交多少的稅款呢？增值稅加附加稅加所得稅一共是多少？
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2020-03-03
這里的加的3個(gè)點(diǎn)、10個(gè)點(diǎn)是什么意思，是指增值稅稅率加點(diǎn)還是貨物的不含稅價(jià)格加點(diǎn)
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2021-09-08
老師，去年12月計(jì)提了城建稅及教育費(fèi)附加，借：營業(yè)稅金及附加 288.24 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 201.77 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 86.47 我年初使用軟件，當(dāng)時(shí)初始余額只能錄了86.47，1月份繳納了稅款288.24 賬上借方掛著201.77，這個(gè)怎么處理呢
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2016-07-20
老師，我們公司是一般納稅人，但是符合進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)額，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟實(shí)際交的增值稅有差額，差額是我忘記扣減加計(jì)扣除的10%，我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額弄平，怎么做分錄？
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2020-06-05
老師：我們是超市。讓加盟店到我們超市來，消費(fèi)者付20%給我們，付80%給加盟商，消費(fèi)者開票怎么處理？我們開什么內(nèi)容啊？
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2021-11-13
2.甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人，2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元，支付給乙企業(yè)加工費(fèi)5000元，因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人，甲企業(yè)在支付加工費(fèi)的同時(shí)，取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票，所負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費(fèi)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。甲企業(yè)收回委托加工的消費(fèi)品后，40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品，60%用于直接對外銷售，不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及賬務(wù)處理。
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2021-04-29
請問營業(yè)稅金及附加 明細(xì)科目除了營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城、教、地三稅費(fèi)、資源稅和土地增值稅這些稅之外還有什么
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2016-06-20
房地產(chǎn)企業(yè)，預(yù)繳增值稅時(shí)產(chǎn)生了營業(yè)稅金及附加，年終不夠確認(rèn)收入的條件，營業(yè)稅金及附加應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2022-12-28
2017年1月，末公司黨羽實(shí)際應(yīng)交增值稅為350000元，應(yīng)交消費(fèi)稅150000元，城建稅稅率7%，教育費(fèi)附加3%，月底，該公司應(yīng)當(dāng)計(jì)入“稅金及附加”科目的金額稅是（）元A 。15000B。3500C。5000D，200000
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2018-01-19
老師，一般納稅人月銷售額未超10萬，除繳納增值稅和城建稅外，教育附加和地方教育附加不用交？
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2020-04-12
從7月1號開始，超市開的發(fā)票要求要寫明細(xì)清單，但是我們公司有好幾次在超市采購的辦公用品，超市都沒有提供清單，請問這個(gè)發(fā)票能入賬嗎（開的是增值稅普通發(fā)票）
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2017-09-11
季報(bào)30萬元以下免稅的小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票（3%），月末如何做分錄？ 30萬以下其中有稅務(wù)局代開專票，還有普票，普票免增值稅，問一下稅務(wù)局開的專票增值稅及附加稅怎么處理 ，普票的增值稅及附加稅怎么處理
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2019-04-12
老師 我們是小規(guī)模納稅人 自行開具增值稅專用發(fā)票 季度報(bào)增值稅的時(shí)候 要繳納的增值稅 用稅控設(shè)備抵扣了（年初余額的） 那我分錄和平時(shí)繳稅增值的時(shí)候有什么不同 另外沒有附加稅城建稅了 那附加稅也不用計(jì)提？
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2020-07-14
百家華超市為增值稅一般納稅人，2020年12月為促銷舉辦“購貨滿100元返 還現(xiàn)金20元”活動(dòng)。本期銷售額共計(jì)100萬元(含增值稅)，共返還現(xiàn)金2萬元。假 設(shè)原價(jià)為100元的商品，成本為70元。另外，甲超市每銷售原價(jià)為100元的商 品，發(fā)生可在企業(yè)所得稅前扣除的工資和其他費(fèi)用6元。假設(shè)不考慮城市維護(hù) 建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。 【工作要求】請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
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2022-10-17
公司注冊在深圳市是一般納稅人，在東莞市接到有工程，3-4月份在東莞市辦理了涉稅事項(xiàng)報(bào)告，在申報(bào)預(yù)繳增值稅時(shí)，在深圳開的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是允許抵扣后再申報(bào)的嗎？
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2019-04-29
月銷售10萬元以下的小規(guī)模增值稅納稅人， 免征增值稅，城建稅和教育費(fèi)附加也同時(shí) 免征嗎？
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2019-10-17
我公司新注冊植美花卉藝場個(gè)體工商戶，享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠政策。現(xiàn)季度申報(bào)增值稅、增值稅附加，還有個(gè)人所得生產(chǎn)A類自行申報(bào)，怎么申報(bào)國稅還要季報(bào)申報(bào)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表），我是個(gè)體戶，自行申報(bào)個(gè)個(gè)所得生產(chǎn)A類，怎么還要申報(bào)國稅，不是重復(fù)申報(bào)交稅了嗎，沒弄明白
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2018-04-03
你好老師，1.小規(guī)模納稅人銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么做， 2.支付附加稅及增值稅的會(huì)計(jì)怎么編。附加稅及增值稅還要不要做計(jì)提。謝謝
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2019-09-26