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老師，員工的車公司租來私車公用，出去辦公發(fā)生的費用據(jù)實報銷，這個費用計入什么科目是看這個員工出去辦什么事是嗎？出差報銷的燃油費就計入差旅費，辦公事的就計入辦公費？
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2019-10-22
你好，現(xiàn)在差旅費進項申報時做的統(tǒng)計，進行申報抵扣了，但是賬務處理沒有做項，進了費用，這個該如何補救賬務處理，跨月了
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2019-09-17
下列費用應計入材料采購成本的是 A 運輸途中的合理損耗 B 挑選整理費 C 運達倉庫后的保管費 D 采購人員的差旅費
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2020-05-28
我公司有些出差費用是只有收據(jù)，沒有發(fā)票的怎么入賬啊怎么做會計科目我要入哪個會計科目啊像這個自己手寫的應該報不了吧，收據(jù)那些可以報吧
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2017-12-01
老師 這票怎么做賬，是做差旅費嗎，是專用發(fā)票？這種有稅金嗎
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2019-08-08
你好，老師，公戶在轉錢取錢的時候需要注意什么？哪些時候可以寫往來款，哪些時候可以寫工資薪金，哪些時候可以寫備用金，差旅費等等，謝謝老師
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2018-10-29
請問，管理人員出差補助與差旅費一并報銷的，但是這部分符合公司補助部分沒有發(fā)票（比如說規(guī)定出差一天給多少錢補助，按天數(shù)的補助），其余比如住宿交通餐飲都有發(fā)票，那這部分補助計入到什么費用，是差旅還是福利費
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2020-04-13
老師差旅費發(fā)票明細是……住宿服務*其他費用可以抵扣嗎？
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2020-06-03
平時領導開車外出的停車費發(fā)票怎么報銷？差旅費和交通費有啥區(qū)別，這個停車費該記入什么費用？
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2017-06-09
建筑施工業(yè)從外單位聘請的現(xiàn)場顧問發(fā)生的差旅費，能做企業(yè)的費用，在稅前扣除嗎？
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2017-03-30
下午好，老師，請問如果公司有員工之前已經(jīng)借款用于差旅費，然后一.1.現(xiàn)在那費用來沖銷，而且金額一致；2.費用多于借款如何處理；3.費用少于借款，如何進行賬務處理呢？二.填寫沖借支的單該如何填寫？謝謝老師
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2020-03-27
管理費用出現(xiàn)一筆貸方數(shù)22224.63，但是科目余額表與利潤表相差11624.63。二者不一致還差10600是什么原因？明細賬里有一筆運費就是記入貸方，金額就是相差11624.63
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2022-05-06
老師我們勞務派遣行業(yè)選擇差額開票，是不是只有在總公司的繳納的社保人員才能差額扣除，分公司繳納的人員能不能用總部的抬頭開差額發(fā)票呢
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2024-10-29
差旅費報銷中出差補貼作差旅費還是作職工福利費，出差補貼是白條
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2016-08-02
前幾天申報增值稅，應該填列發(fā)票系統(tǒng)上的不開票金額，結果不小心用含稅銷售額直接計算的金額，導致繳納增值稅銷項稅額有個5分的尾差，少繳納5分錢增值稅，附加稅也少繳納2分？問題大不大？
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2022-03-19
6.4和6.32的差額計入哪里？為什么不是用3000*（6.4-6.3）=300呢
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2021-08-26
老師，通行費的電子發(fā)票老板出差的費用能抵扣嗎？
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2022-01-04
老師。員工出差行李費用和航空保險費怎么入賬了
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2022-01-26
用數(shù)量核算成本，跟成本率核算，怎么利潤相差幾萬？
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2019-04-11
由于生產(chǎn)能力利用程度不同而行成的成本差異是？
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2020-07-10