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老師，企業(yè)所得稅季度報(bào)表營(yíng)業(yè)成本和那個(gè)季末資產(chǎn)總額是怎么算的？我看了上一個(gè)人做的那個(gè)營(yíng)業(yè)成本和我算的不一樣
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)每月發(fā)票開(kāi)不到1萬(wàn)，需要做賬嗎？報(bào)稅是填實(shí)際開(kāi)發(fā)票數(shù)，還是報(bào)零？A類季度所得稅申報(bào)按照實(shí)際開(kāi)發(fā)票數(shù)申報(bào)嗎？
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2019-08-19
請(qǐng)幫我看下，去年第四季度所得稅數(shù)據(jù)填錯(cuò)了填成了本期累計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)該填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)據(jù)的，所以最終繳稅五千多。如果我更正申報(bào)，按照左圖實(shí)際的利潤(rùn)表這個(gè)金額來(lái)填寫(xiě)的話，得繳納多少企業(yè)所得稅？
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2020-07-11
您好老師，問(wèn)一下，申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅季度報(bào)表，營(yíng)業(yè)收入填寫(xiě)是全年的嗎？成本是不是也是全年的？我只填了第四季度的，但是比上一季度少，就變顏色了，求指導(dǎo)？謝謝
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2020-01-06
老師，企業(yè)所得稅季度報(bào)里的本年累計(jì)金額是1-6月份的還是4-6月份的
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2019-07-12
深圳這邊是抄了稅就可以買(mǎi)發(fā)票了，抄稅是什么意思呀，還有日常當(dāng)中要交企業(yè)所得稅，增值稅，地稅，還有印花稅就這幾種嗎，企業(yè)所得稅是季度交嗎
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2017-09-05
一季度收到政府補(bǔ)貼，所得稅填免稅收入嗎？要怎么填？一季度沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)收入與成本費(fèi)用，只收到政府補(bǔ)貼，要怎么填一季度所得稅申報(bào)表？請(qǐng)幫忙看下填對(duì)了嗎
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2021-04-08
老小規(guī)模納稅人。前三季度，已預(yù)扣預(yù)交所得稅4萬(wàn)元。第四季度有營(yíng)業(yè)收入，需預(yù)繳所得稅4萬(wàn)。但是我們賬面沒(méi)現(xiàn)金，可否這季度零申報(bào)，待匯算清繳時(shí)在準(zhǔn)確補(bǔ)繳。
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2019-01-08
老師麻煩問(wèn)一下 這個(gè)利潤(rùn)的成本應(yīng)該怎么算啊 就是報(bào)10-12月份的企業(yè)所得稅，這個(gè)季度是2494708.75 1-12月合計(jì)是7379031.36本年度已交企業(yè)所得稅19537.3 要是10-12這個(gè)季度交12473.5應(yīng)該是多少利潤(rùn)
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2022-01-10
增值稅免征月不超10萬(wàn)季度不超30萬(wàn)的，免征部分的增值稅稅款要不要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅？
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2019-03-07
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開(kāi)了54萬(wàn)元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬(wàn)元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時(shí)可以申請(qǐng)退所得稅么
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2022-03-15
我司第一個(gè)季度的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)故沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅，上個(gè)季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算上個(gè)月的企業(yè)所得稅呢？要減掉以前虧損的嗎？如果要的話，那不是直接按利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)就行？
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2018-07-10
企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)表的收入金額是填一年下來(lái)的累計(jì)數(shù)還是僅僅填10-12月份的收入數(shù)
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2019-01-14
老師，請(qǐng)見(jiàn)附件，附件中是我們公司2017年10-12月的季度申報(bào)表，2017年共計(jì)虧損16,703,059.53,那我2018年的收入是不是可以彌補(bǔ)這個(gè)1000多萬(wàn)的虧損，可以不用交企業(yè)所得稅？對(duì)嗎？
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2018-02-08
老師您好，二季度申報(bào)符合小微企業(yè)減免的所得稅額提示A2000000第9行*15%+50000，請(qǐng)問(wèn)這50000是啥意思？
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2019-07-08
老師 彌補(bǔ)虧損要做分錄嗎？ 比如我上個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)系統(tǒng)調(diào)了彌補(bǔ)虧損 最后交的和我算的不和 這個(gè)要 怎么做？
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2020-05-07
因?yàn)楝F(xiàn)在企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)可以按本年累計(jì)利潤(rùn)申報(bào)，而且還可以彌補(bǔ)以前年度虧損，那季末做賬時(shí)，是不是可以先申報(bào)企業(yè)所得稅過(guò)后，按照申報(bào)表上實(shí)際應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅金額，再去做賬即計(jì)提企業(yè)所得稅分錄？因?yàn)橛?jì)提企業(yè)所得稅只影響凈利潤(rùn)而不影響利潤(rùn)總額。
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2018-10-05
老師，季度預(yù)交企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)算嗎
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2016-12-13
這個(gè)也申報(bào)了上季度的企業(yè)所得稅和工會(huì)籌備金,幾號(hào)前繳款?
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2021-01-12
本季度凈利潤(rùn)是169764.67元，請(qǐng)問(wèn)該交多少所得稅，如何計(jì)算，小微企業(yè)
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2019-07-02