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老師 我想問下計提季度所得稅后需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用嗎
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2022-04-05
老師，您好！公司第一季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，第3、4季度虧損沒交，那么第3、4季度怎么計提所得稅呢?賬務(wù)怎么處理？
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2023-01-16
第一個季度企業(yè)所得稅是盈利的，第二個季度是虧損的，本年累計屬于盈利狀態(tài)，那他還需要交錢所得稅嗎？第二個季度
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2017-07-07
定為定額征收的企業(yè)，增值稅是定額的，那地稅和所得稅呢？他們申報都是季度申報的嗎
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2016-08-18
上年度年多交了企業(yè)所得稅，不打算申請退稅了，也不打算抵繳下年度的所得稅了。管理員要求調(diào)平這個多繳的錢，企業(yè)所得稅年度納稅申報表怎么填寫
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2019-08-01
老師請教下，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負債表和利潤表能改嗎？還是說按照去年第四季度申報的資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)呢？
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2016-05-25
總公司季度會計報表如何申報
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2023-03-14
季報的所得稅是否一季度計提一次就可以？所得稅怎么計算的呢？
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2018-10-10
企業(yè)疫情期間對外捐贈，稅務(wù)說可以稅前扣除，在申報季度企業(yè)所得稅時候填寫在哪？ 在2020年度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時，企業(yè)應(yīng)將符合政策規(guī)定的全額扣除金額填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類，2018年版）》之《免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表》（A201010）電子表單第42行“附列資料：支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈支出全額扣除” 我填了上面的附列資料，但是主表沒有過去數(shù)據(jù)，沒有這個金額 但是主表中的第“六”行（免稅收入、減計收入2、所得減免等優(yōu)惠金額）上沒有這個金額？ 是不是這個捐贈金額直接包括在利潤總額總呢
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2020-05-25
老師您好，請問下圖是我12月計提的季度所得稅費用，但是我申報季度所得稅的時候?qū)嶋H是沒有要繳納的稅費（應(yīng)該是研發(fā)減免了），那我現(xiàn)在1月份的帳應(yīng)該怎么做能把這筆計提的做平呢？
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2022-02-21
提問，老師小微企業(yè)第一季度，公司盈利要交企業(yè)所得稅，如果第一季度交了企業(yè)所得稅，到年底公司虧了，第一季度交的企業(yè)所得稅，稅務(wù)局還退嗎
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2019-04-11
小規(guī)模納稅人公司第一季度開票40萬，但是成本票才5萬，成本后期季度才能確定，季度申報企業(yè)所得稅要按35萬的25%預(yù)繳稅費嗎？
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2018-04-01
企業(yè)所得稅季度申報的時候可以彌補以前年度損益調(diào)整，從哪個月開始實施的
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2017-09-17
蘇州的2014年版企業(yè)所得稅(月)季度納稅申報表(A類) 中的彌補以前年度虧損怎么不能自動生成了，往年都是虧損，是不是那個報表填寫錯誤了
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2015-04-11
2017年第四季度交的企業(yè)所得稅那個申報表上填的成本和2017年度財務(wù)報表年報里的成本總額不一樣，我現(xiàn)在匯算清繳填成本應(yīng)該按照哪個啊？
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2018-05-17
老師你好，我是小規(guī)模納稅人季度申報，我想問我計提所得稅的計算方式和做憑證時是否準確。計提所得稅=余額表中本年利潤期末貸方余額*10%-前2季度交的所得稅金額。 然后損益結(jié)賬，再記賬對嗎？（我用的是T3用友軟件） 謝謝
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2019-10-16
老師 (一般納稅人性質(zhì))企業(yè)所得稅季報可以零申報 年度再一次匯總申報的么
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2019-10-10
老師您好，問一下企業(yè)一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是400萬元，在一季度申報企業(yè)所得稅的時候是不是不能按照小微企業(yè)享受稅收優(yōu)惠了，應(yīng)該直接按照400*25%預(yù)繳100萬的企業(yè)所得稅？
1/1513
2022-04-08
老師您好，如果我7月份購入固定資產(chǎn)240萬，我想在第三季度預(yù)繳所得稅的時候就一次性扣除，我應(yīng)該如何填寫企業(yè)所得稅申報表呢
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2023-05-23
老師，我是小規(guī)模納稅人，在第四季度所得稅申報的時候填的利潤表的年累計數(shù)，稅也已經(jīng)交了，現(xiàn)在要做所得稅年報的時候該怎么填？
1/1094
2020-03-09