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那我是季度報(bào)稅的,是不是要在季度報(bào)稅后,交完經(jīng)營所得個(gè)稅才能提出來
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2024-02-03
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500元,2025年6月做匯算清繳時(shí),稅務(wù)系統(tǒng)顯示“需退稅”,經(jīng)核查,2024年第一季的項(xiàng)目A(項(xiàng)目A合同期限為2024年3-10月)收到了第一期80%的款40萬,當(dāng)季全部計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500,那現(xiàn)在可以更正2024年第一季的企業(yè)所得稅表嗎?
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2025-09-29
我想咨詢一下在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)中都是0申報(bào)但是在小型微利企業(yè)那一欄為什么判斷我們不屬于小型微利企業(yè)而且季初和季末的資產(chǎn)總額也填不成0保存不了上個(gè)季度還可以不知道是什么原因請求老師指點(diǎn)一下
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2019-07-11
企業(yè)小規(guī)模,21.12.28提交的注銷材料,大廳讓報(bào)今年所有的報(bào)表,報(bào)年度企業(yè)所得稅的時(shí)候,提醒錯(cuò)誤,季度的企業(yè)所得稅已申報(bào),提醒未申報(bào),是什么原因
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2022-01-07
是2016年成立的企業(yè),17年才開通國稅,現(xiàn)在報(bào)17年第一季度所得稅,以前年度虧損那欄為零,但16年是有虧損的,該怎么申報(bào)?
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2017-04-11
企業(yè)所得稅月季申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
請問在申報(bào)2019年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)的季初資產(chǎn)總額是指2018年12月資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額嗎?
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2019-07-11
4月份繳納上季度所得費(fèi)怎么記分錄,記當(dāng)期所得稅費(fèi)用還是遞延所得稅費(fèi)用
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2019-05-15
在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中,第13項(xiàng)減免所得稅額是怎么計(jì)算的?沒有彌補(bǔ)虧損。請老師給一個(gè)具體的計(jì)算過程與結(jié)果,謝謝各位老師
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2021-11-22
#提問#,第一張表是不是前期認(rèn)定企業(yè)為核定征收所得稅月應(yīng)納稅額60000元,所得稅額600元,季度應(yīng)納稅所得額180000元,所得額1800元。第二張表中的應(yīng)稅項(xiàng)填寫的是3季度實(shí)際收入,請問計(jì)稅依據(jù)怎么填,計(jì)稅依據(jù)又是什么呢?企業(yè)前期會(huì)計(jì)計(jì)稅依據(jù)填寫和應(yīng)稅額一樣,對嗎?
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2020-01-11
申報(bào)季度企業(yè)所得稅,第一季度季末的資產(chǎn)總額數(shù)字顯示的是0,不可以填寫數(shù)是不對的,提示數(shù)據(jù)來源于資產(chǎn)負(fù)債表,如需更改,請更正資產(chǎn)負(fù)債表。但是后邊的就是季度平均值顯示又是對的。這是什么情況?
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2022-04-01
2016年10-12月的企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表中累計(jì)金額列是指2016年1-12月的累計(jì)金額嗎?
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2017-05-12
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),塡的季初資產(chǎn)數(shù)是0,可以申報(bào)并且申報(bào)成功,第二季度申報(bào)時(shí),塡好了本季度資產(chǎn)數(shù),又提示上一個(gè)季度季初數(shù)不能小于0,但是塡了數(shù)又跟之前納稅申報(bào)的不符合,這個(gè)問題怎么處理?
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2020-07-27
第四季度應(yīng)納稅所得額證書的,全年虧損,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2018-01-12
老師,所得稅季度預(yù)繳,年底匯算需要退所得稅,賬目怎么做憑證?
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2025-02-19
企業(yè)所得稅第一季度6.8萬,,屬于小微。這個(gè)企業(yè)所得稅怎么算呀
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2019-04-02
第四季度申報(bào)所得稅,申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損,去掉虧損,本年應(yīng)交為10000。因?yàn)榈谌径纫呀凰枚?7000,然后所得稅又不要交了,分錄上要做處理么?能在第二年度處理么?
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2019-04-18
個(gè)體戶查賬征收,個(gè)人經(jīng)營所得按季申報(bào),季度銷售收入超過9萬,個(gè)人經(jīng)營所得要交嗎?
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2021-07-15
老師,小規(guī)模,季報(bào),第3季度財(cái)報(bào)現(xiàn)金流量表報(bào)錯(cuò)了,怎么辦,還有第四季度財(cái)報(bào)本月數(shù)是不是10,11,12月三季度得數(shù)值相加
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2020-01-07
所得稅季度申報(bào)的時(shí)候是可以先彌補(bǔ)以前年度的虧損么,然后有利潤才交所得稅嗎?
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2018-10-07