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老師您好！建筑工程公司2019年8月接了個(gè)維修公廁的活，購(gòu)買的馬桶怎么做賬？還有年終購(gòu)買了8500元的購(gòu)物卡怎么做賬？另，去年沒有做財(cái)務(wù)報(bào)表，12月份有10萬(wàn)多的收入，但是2020年1月季度申報(bào)時(shí)沒申報(bào)企業(yè)所得稅，也沒做報(bào)表，請(qǐng)問對(duì)19年企業(yè)所得稅匯算有影響沒？需要補(bǔ)報(bào)表不？如果需要怎么補(bǔ)？
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2020-04-11
4月份我計(jì)算季度企業(yè)所得稅時(shí)在賬本上計(jì)算了8百多的企業(yè)所得稅，但是在填表的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)以前年度是虧損，不用上企業(yè)所得稅，那么這個(gè)月，我做賬該怎么做
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2020-05-15
請(qǐng)問企業(yè)所得稅按季預(yù)繳，是每月月出報(bào)表，還是按季出報(bào)表？
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2020-02-16
第四季度申報(bào)所得稅，申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損，去掉虧損，本年應(yīng)交為10000。因?yàn)榈谌径纫呀凰枚?7000，然后所得稅又不要交了，分錄上要做處理么？能在第二年度處理么？
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2019-04-18
老師，小規(guī)模，季報(bào)，第3季度財(cái)報(bào)現(xiàn)金流量表報(bào)錯(cuò)了，怎么辦，還有第四季度財(cái)報(bào)本月數(shù)是不是10，11，12月三季度得數(shù)值相加
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2020-01-07
物業(yè)公司（小規(guī)模納稅人）填寫季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里的收入總額是不是：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)二主營(yíng)業(yè)收入一主營(yíng)業(yè)成本一主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加十其他業(yè)務(wù)收入一其他業(yè)務(wù)支出一銷售費(fèi)用一管理費(fèi)用一財(cái)務(wù)費(fèi)用。利潤(rùn)總額＝營(yíng)業(yè)利潤(rùn)十?貼收入一營(yíng)業(yè)外收入一營(yíng)業(yè)外支出。表中的收入總額就是利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)？
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2017-07-13
應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下稅率為5%，請(qǐng)問季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下直接用100萬(wàn)*5%嗎？ 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算？利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤(rùn)額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對(duì)嗎
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2019-06-18
企業(yè)所得稅第三欄利潤(rùn)總額是1500元，去年利潤(rùn)表虧損了3萬(wàn)元，申報(bào)企業(yè)所得稅（季報(bào)）時(shí)候1500元利潤(rùn)，自動(dòng)跳行到第八欄（彌補(bǔ)以前年度虧損）那本年企業(yè)所得稅利潤(rùn)就為0。但是利潤(rùn)表卻是1500元，請(qǐng)問利潤(rùn)表該怎么調(diào)，才能和企業(yè)所得稅（季報(bào)）一樣呢。
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2020-01-13
第一季度盈利，第二季度虧損，但本年利潤(rùn)總額是正數(shù)，所得稅季報(bào)優(yōu)惠明細(xì)本年利潤(rùn)怎么？
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2018-07-04
請(qǐng)問所得稅A表里的所得稅費(fèi)用部分應(yīng)該在哪里填寫？
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2022-05-09
所得稅按季度預(yù)繳，那計(jì)提是每月都計(jì)提嗎，還是按季計(jì)提？
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2018-06-11
這個(gè)季度上的所得稅計(jì)提額是當(dāng)季的盈利還是累計(jì)盈利？
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2017-01-07
企業(yè)所得稅年度報(bào)的資產(chǎn)總額季初值和季末值如何確定
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2019-04-09
老師您好，我現(xiàn)在報(bào)二季度的所得稅季報(bào)，現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本年累計(jì)金額我應(yīng)該怎么填報(bào)？
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2021-07-12
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí)，塡的季初資產(chǎn)數(shù)是0，可以申報(bào)并且申報(bào)成功，第二季度申報(bào)時(shí)，塡好了本季度資產(chǎn)數(shù)，又提示上一個(gè)季度季初數(shù)不能小于0，但是塡了數(shù)又跟之前納稅申報(bào)的不符合，這個(gè)問題怎么處理？
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2020-07-27
老師好，麻煩問一下，18年度有虧損，19年有利潤(rùn)了，填所得稅報(bào)表的時(shí)候，需要把以前年度的虧損填到報(bào)表中嗎？？就是A類報(bào)表第八項(xiàng)：彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-06-23
老師，小規(guī)模的房地產(chǎn)所得稅A類申報(bào)與其它行業(yè)有區(qū)別嗎，如果是房地產(chǎn)，企業(yè)所得稅A類申報(bào)，在沒有收入，也沒計(jì)提成本，只有相關(guān)費(fèi)用還用體現(xiàn)嗎
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2020-01-12
老師，小規(guī)模企業(yè)已經(jīng)注冊(cè)2年了，一直沒營(yíng)業(yè)也沒注入資金，什么費(fèi)用也沒發(fā)生，老板就是想留著這個(gè)空殼公司，企業(yè)所得稅A類報(bào)表里的季出和季末資產(chǎn)總額怎么填??？
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2019-07-11
老師好，我們季度計(jì)提所得稅分錄的金額應(yīng)該是根據(jù)申報(bào)表最后生成的稅款計(jì)提吧？而不是利潤(rùn)表的利潤(rùn)數(shù)？因?yàn)槲覀冞@個(gè)季度享受了研發(fā)加計(jì)扣除
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2021-10-22
第一季度和第二季度所得稅申報(bào)，營(yíng)業(yè)成本和本年利潤(rùn)填錯(cuò)了?，F(xiàn)在怎么改。第二季度現(xiàn)在作廢申報(bào)，第一季度不管它了，可以嗎
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2019-10-23