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老師這是我們2019年底資產(chǎn)負(fù)債表，我們是民間非營利組織，平常季度申報企業(yè)所得稅都是零申報，那現(xiàn)在申報年度企業(yè)所得稅表里資產(chǎn)總額這一項(xiàng)怎么填
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2020-04-23
20年第四季度的財務(wù)報表填錯了，銀行有流水沒有填寫，里面有財務(wù)費(fèi)用產(chǎn)生，導(dǎo)致20年的企業(yè)所得稅季報也填錯了，但是20年的年度財務(wù)報表我已經(jīng)申報了，申報的也是錯的，但是年度企業(yè)所得稅沒報，我這個要怎么弄
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2021-04-15
老師：一般納稅人查賬征收企業(yè)所得稅的企業(yè)，填季度預(yù)交所得稅時的季初值資產(chǎn)總額是填2019年1月資產(chǎn)負(fù)債表的的資產(chǎn)總額嗎？季末是填2019年3月資產(chǎn)負(fù)債表的的資產(chǎn)總額嗎？謝謝老師！
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2019-04-12
4月份我計算季度企業(yè)所得稅時在賬本上計算了8百多的企業(yè)所得稅，但是在填表的時候才發(fā)現(xiàn)以前年度是虧損，不用上企業(yè)所得稅，那么這個月，我做賬該怎么做
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2020-05-15
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報時，填寫季初資產(chǎn)數(shù)是0，可以申報并且申報成功，第二季度申報時，填好了本季度資產(chǎn)數(shù)，又提示上季度季初數(shù)不能小于0，但是填了數(shù)又跟之前的納稅申報不符合，這個怎么處理，換了瀏覽器還是不可以
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2020-07-12
請問去年的所得稅匯算清繳還沒做 今年第一季度申報所得稅時 以前的虧損是不是不能彌補(bǔ)？
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2021-03-24
老師，我在填企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表，我想請問一下，我們有個公司，季度初，就是19年12月末，沒有發(fā)放過工資，沒有做過工資表。20年1月份有發(fā)過1個人的19年10月工資，一季度末，這個公司已經(jīng)沒有人做在工資表上了。那么，申報表上，是填，季度初人數(shù)0？季度末人數(shù)0？
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2020-04-17
想咨詢下企業(yè)所得稅年度申報表A類的 公司沒有發(fā)生業(yè)務(wù)需要怎么填寫 需要提供哪些附件表
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2017-09-13
老師好！季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表里面的利潤是13萬，所得稅按25%，所得稅是三萬多。太多了吧，小規(guī)模企業(yè)所得稅不是2.5%嗎？這種情況怎么處理呢？
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2021-07-13
請問老師，小規(guī)模納稅人上年度有虧損，二季度申報給彌補(bǔ)了，二季度計提所得稅時，是按彌補(bǔ)后的所得稅計提，還是按彌補(bǔ)前的數(shù)計提？
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2021-07-12
季度申報得利潤表應(yīng)該填9月末得數(shù)據(jù)嗎？那么9月分是賺的，整個季度加起來是虧的怎么弄？
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2018-10-12
老師您好！建筑工程公司2019年8月接了個維修公廁的活，購買的馬桶怎么做賬？還有年終購買了8500元的購物卡怎么做賬？另，去年沒有做財務(wù)報表，12月份有10萬多的收入，但是2020年1月季度申報時沒申報企業(yè)所得稅，也沒做報表，請問對19年企業(yè)所得稅匯算有影響沒？需要補(bǔ)報表不？如果需要怎么補(bǔ)？
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2020-04-11
1.老師報4季度企業(yè)所得稅中已經(jīng)實(shí)際繳的企業(yè)所得稅是2.3季度財報兩期合計么？那1季度財報里的企業(yè)所得為什么不算呢？ 2.一二三季度企業(yè)贏利有交企業(yè)所得稅，第四季度利潤本期數(shù)是虧損，但利潤累計數(shù)是贏利但是沒有第三季度的數(shù)大。例如第三季度累計利潤總額643037.交企業(yè)所得稅累計數(shù)為160759.25.第四季度累計利潤總額為427509.98.按所得稅率算應(yīng)為106877.5比第三季度還小。 2.那么這怎么記賬和報稅及繳款 3.企業(yè)所得季報預(yù)繳年報怎么填寫 4. 城建稅 教育附加等計稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅額嗎？ 5.怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入 成本 損益記賬 及年度損益調(diào)整 本年利潤 工會經(jīng)費(fèi) 怎么記賬 6怎么合理避稅 具體舉例說明 謝謝
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2022-02-13
在填寫此表時，2019.1-3季度是盈利，但是之前年度是虧損。但是此表中彌補(bǔ)以前虧損卻不能填寫，這樣的話就要交所得稅了
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2019-04-08
文老師，個體工商戶，定期定額征收，如下圖，這個表的意思是稅局核定銷售額為每月2萬，我們是季度報稅，也就是6萬，假設(shè)季度沒有超過6萬，是指每個季度在申報個人所得稅-經(jīng)營所得的時候都要繳納50*3=150元嗎？如果超過了怎么計算？之前的會計都沒有申報過個人所得稅，核的是季度申報
1/2077
2019-09-25
老師，我填的一季度所得稅申報的表格如圖，小微企業(yè)是否有優(yōu)惠，我應(yīng)該怎么填。
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2020-04-20
老師 季度末計提企業(yè)的所得稅 是根據(jù)利潤表中“利潤總額的本年累計額”計提嗎
1/886
2016-10-24
老師，計提季度的企業(yè)所得稅是看利潤表里的利潤總額再乘以稅率來計算的嗎？
1/1919
2019-12-11
才成立的公司都是虧損，那企業(yè)所得稅年報是不是和這個月季度報表數(shù)據(jù)一樣
1/727
2019-01-03
你好，請問一下一般納稅人差額征收，這個季度免稅，怎么填寫企業(yè)所得稅申報表？
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2020-04-20