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我想咨詢一下在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）中都是0申報(bào)但是在小型微利企業(yè)那一欄為什么判斷我們不屬于小型微利企業(yè)而且季初和季末的資產(chǎn)總額也填不成0保存不了上個(gè)季度還可以不知道是什么原因請(qǐng)求老師指點(diǎn)一下
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2019-07-11
企業(yè)所得稅季報(bào)哪個(gè)資產(chǎn)季初和季未怎樣填數(shù)字，而且第三季度是零申報(bào)
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2021-10-25
請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人上年度有虧損，二季度申報(bào)給彌補(bǔ)了，二季度計(jì)提所得稅時(shí)，是按彌補(bǔ)后的所得稅計(jì)提，還是按彌補(bǔ)前的數(shù)計(jì)提？
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2021-07-12
老師，請(qǐng)問小規(guī)模是每個(gè)月都做賬，但報(bào)稅是季報(bào)嗎 增值稅和所得稅，和財(cái)務(wù)報(bào)表都是按季度匯總申報(bào)？
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2022-03-23
第四季度申報(bào)所得稅，申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損，去掉虧損，本年應(yīng)交為10000。因?yàn)榈谌径纫呀凰枚?7000，然后所得稅又不要交了，分錄上要做處理么？能在第二年度處理么？
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2019-04-18
1.老師報(bào)4季度企業(yè)所得稅中已經(jīng)實(shí)際繳的企業(yè)所得稅是2.3季度財(cái)報(bào)兩期合計(jì)么？那1季度財(cái)報(bào)里的企業(yè)所得為什么不算呢？ 2.一二三季度企業(yè)贏利有交企業(yè)所得稅，第四季度利潤(rùn)本期數(shù)是虧損，但利潤(rùn)累計(jì)數(shù)是贏利但是沒有第三季度的數(shù)大。例如第三季度累計(jì)利潤(rùn)總額643037.交企業(yè)所得稅累計(jì)數(shù)為160759.25.第四季度累計(jì)利潤(rùn)總額為427509.98.按所得稅率算應(yīng)為106877.5比第三季度還小。 2.那么這怎么記賬和報(bào)稅及繳款 3.企業(yè)所得季報(bào)預(yù)繳年報(bào)怎么填寫 4. 城建稅 教育附加等計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅額嗎？ 5.怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入 成本 損益記賬 及年度損益調(diào)整 本年利潤(rùn) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 怎么記賬 6怎么合理避稅 具體舉例說明 謝謝
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2022-02-13
請(qǐng)問在申報(bào)2019年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)的季初資產(chǎn)總額是指2018年12月資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額嗎？
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2019-07-11
我在1月份申報(bào)2018年第4季度所得稅報(bào)表的時(shí)候，報(bào)表中的 減：彌補(bǔ)以前年度虧損額，會(huì)自動(dòng)彈出來，，減免后就不需要交所得稅了，那我現(xiàn)在身邊年度報(bào)表的時(shí)候，這個(gè) 減： 彌補(bǔ)以前年度虧損額不會(huì)自動(dòng)彈出來了，我提交后，就需要補(bǔ)繳所得稅了嗎？那我現(xiàn)在這個(gè)年度報(bào)表還可以這樣提交嗎？
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2019-05-15
企業(yè)小規(guī)模，21.12.28提交的注銷材料，大廳讓報(bào)今年所有的報(bào)表，報(bào)年度企業(yè)所得稅的時(shí)候，提醒錯(cuò)誤，季度的企業(yè)所得稅已申報(bào)，提醒未申報(bào)，是什么原因
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2022-01-07
4月份我計(jì)算季度企業(yè)所得稅時(shí)在賬本上計(jì)算了8百多的企業(yè)所得稅，但是在填表的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)以前年度是虧損，不用上企業(yè)所得稅，那么這個(gè)月，我做賬該怎么做
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2020-05-15
請(qǐng)問企業(yè)所得稅按季預(yù)繳，是每月月出報(bào)表，還是按季出報(bào)表？
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2020-02-16
物業(yè)公司（小規(guī)模納稅人）填寫季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里的收入總額是不是：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)二主營(yíng)業(yè)收入一主營(yíng)業(yè)成本一主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加十其他業(yè)務(wù)收入一其他業(yè)務(wù)支出一銷售費(fèi)用一管理費(fèi)用一財(cái)務(wù)費(fèi)用。利潤(rùn)總額＝營(yíng)業(yè)利潤(rùn)十?貼收入一營(yíng)業(yè)外收入一營(yíng)業(yè)外支出。表中的收入總額就是利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)？
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2017-07-13
#提問#，第一張表是不是前期認(rèn)定企業(yè)為核定征收所得稅月應(yīng)納稅額60000元，所得稅額600元，季度應(yīng)納稅所得額180000元，所得額1800元。第二張表中的應(yīng)稅項(xiàng)填寫的是3季度實(shí)際收入，請(qǐng)問計(jì)稅依據(jù)怎么填，計(jì)稅依據(jù)又是什么呢？企業(yè)前期會(huì)計(jì)計(jì)稅依據(jù)填寫和應(yīng)稅額一樣，對(duì)嗎？
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2020-01-11
應(yīng)納稅所得額100萬以下稅率為5%，請(qǐng)問季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬以下直接用100萬*5%嗎？ 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算？利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤(rùn)額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對(duì)嗎
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2019-06-18
老師您好，我現(xiàn)在報(bào)二季度的所得稅季報(bào)，現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本年累計(jì)金額我應(yīng)該怎么填報(bào)？
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2021-07-12
請(qǐng)問老師，稅收滯納金匯算清繳調(diào)增，我的賬務(wù)要調(diào)賬嗎？第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)出現(xiàn)了企業(yè)所得稅，可是在財(cái)報(bào)上面就體現(xiàn)不了
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2020-04-14
請(qǐng)問所得稅A表里的所得稅費(fèi)用部分應(yīng)該在哪里填寫？
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2022-05-09
打擾一下，年報(bào)，其他表都填了，（微小企業(yè)），所得稅年度申報(bào)表A表是不是基本不用手填?。浚ㄎ覜]有期間費(fèi)用表要填）
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2019-05-26
老師，第一季度利潤(rùn)1萬元，以前年度是虧損，那么第一季度申報(bào)需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-19
老師，小規(guī)模，季報(bào)，第3季度財(cái)報(bào)現(xiàn)金流量表報(bào)錯(cuò)了，怎么辦，還有第四季度財(cái)報(bào)本月數(shù)是不是10，11，12月三季度得數(shù)值相加
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2020-01-07