6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請(qǐng)?zhí)岢?,沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
老師,季度所得稅申報(bào)表是不是不超過9萬,按實(shí)際數(shù)申報(bào),然后交稅
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2018-10-22
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí),本期盈利30萬,為什么不能彌補(bǔ)以前年度虧損,以前年度還虧損100萬呢?
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2021-04-06
季度企業(yè)所得稅報(bào)表,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字?jǐn)?shù)字是怎么算的?。?/span>
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2019-04-06
怎樣查詢公司月,季度需要申報(bào)那些稅種?第一次涉及非盈利機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅,12月份未申報(bào)逾期了,能根據(jù)利潤表幫我看看所得稅申報(bào)填填的正確與否
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2019-02-21
上年度第二季度有利潤,所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒有利潤的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
第三季度發(fā)現(xiàn)第一季度的所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤,影響小微企業(yè)判定,這個(gè)問題怎么處理呀
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2019-10-15
季度末企業(yè)所得稅就是有利潤就得交吧?不分企業(yè)是小規(guī)模還是一般人吧?也不管前一季度或者前一年是不是虧損吧?
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2017-06-21
41.北京某科技有限公司,查賬征收企業(yè)所得稅, 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。
截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計(jì)為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計(jì)為
33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元,第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。
計(jì)算第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人年度綜合所得個(gè)稅申報(bào) 和之前該獨(dú)資企業(yè)年度經(jīng)營所得的申報(bào)數(shù)據(jù)有關(guān)系嗎?
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2020-05-20
第一二季度虧損,第三四季度盈利,并繳納了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要匯算清繳應(yīng)該怎么做
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2018-05-08
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時(shí)可以申請(qǐng)退所得稅么
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2022-03-15
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
老師請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交,年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤總額為100萬元(假如沒有應(yīng)納稅調(diào)整),我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬,是否說我3季度不應(yīng)利潤總額。如能這樣做:3季度利潤總額為10萬元,4季度利潤總額為-10萬元,也不可行?
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2016-10-18
#提問# 固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊,當(dāng)季在申報(bào)所得稅時(shí),固定資產(chǎn)一次性扣除,那和賬面計(jì)提的所得稅不一致,這筆分錄這么做?那第二季度申報(bào)所得稅時(shí),怎么申報(bào)?
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2019-05-13
企業(yè)所得稅季報(bào),這個(gè)二季度數(shù)據(jù),資產(chǎn)總額這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-13
企業(yè)所得稅季報(bào)是這樣是么?
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2017-04-11
企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表怎么填呀
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2017-04-08
填企業(yè)所得稅季報(bào)只需填2_4列次嗎?以前沒報(bào)過
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2017-04-06
企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)錯(cuò)了 能改嗎
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2020-04-20
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