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老師你好,請問下21年第二季度,企業(yè)所得稅申報(bào)本應(yīng)交稅,但是申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)彌補(bǔ)以前年前損益調(diào)整,本季度不交稅。請問下,我的賬應(yīng)該怎么做呢。
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2021-07-09
2016年企業(yè)凈利潤是-401771.45元,現(xiàn)在到第二季度凈利潤是136974.44元?,F(xiàn)在要申報(bào)第二季度的早報(bào)表,還差4693元的企業(yè)所得稅,以前虧損的,現(xiàn)在可不可以先彌補(bǔ)回來呢?
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2017-07-15
#提問# 固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊,當(dāng)季在申報(bào)所得稅時(shí),固定資產(chǎn)一次性扣除,那和賬面計(jì)提的所得稅不一致,這筆分錄這么做?那第二季度申報(bào)所得稅時(shí),怎么申報(bào)?
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2019-05-13
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
老師好! 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,A201030 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ,這里填寫是第四季度的減免的所得稅的金額,還是填寫2020年一整年減免的所得稅的金額啊?
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2021-01-19
第四季度盈利,前三季度虧損,全年虧損,第四季度怎么交所得稅
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2019-01-10
老師現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅季出資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)期出數(shù)據(jù)嗎,季末數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表本季度期末數(shù)據(jù)是不?
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2019-07-09
綜合下來,公司年應(yīng)納稅所得額會(huì)超過100萬,不符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。但是在這個(gè)月季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)闆]有超過100萬,達(dá)到小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,納稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)選擇 符合小型微利企業(yè),有優(yōu)惠政策。這月就這樣申報(bào)嗎?下個(gè)季度再一起把該交的交了嗎?
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2019-04-08
企業(yè)所得季報(bào) 人數(shù) 我是有兩個(gè)分公司要匯總在一起報(bào)企業(yè)所得稅 這人數(shù)咋填 三個(gè)公司一季度的人數(shù)再除以3?
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2024-04-16
老師:計(jì)提季度企業(yè)所得稅,是不是先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益分錄 再寫所得稅分錄?
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2018-10-11
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤分配-未分配利潤,是借方余額30萬。今年第1季度末,本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會(huì)累積利潤分配未分配利潤的余額嗎?我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02
老師,建筑會(huì)計(jì)按工程項(xiàng)目核算,假如一個(gè)項(xiàng)目工期大于一年,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,有一種說法是:項(xiàng)目沒有完工 不知道是不是賺錢,所以季度不該交企業(yè)所得稅; 另一種說法是,就是按季度交企業(yè)所得稅;我想問老師,這兩種哪個(gè)對?或者這兩種都不對?
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2020-05-06
企業(yè)所得稅季報(bào)是這樣是么?
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2017-04-11
企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表怎么填呀
1/561
2017-04-08
填企業(yè)所得稅季報(bào)只需填2_4列次嗎?以前沒報(bào)過
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2017-04-06
企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)錯(cuò)了 能改嗎
1/7174
2020-04-20
企業(yè)所得稅季報(bào)應(yīng)如何填列?
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2019-01-09
企業(yè)所得稅季報(bào)表怎么填?
1/1631
2019-12-04
麻煩問個(gè)問題 企業(yè)所得稅季報(bào)第十三欄的進(jìn)入填寫界面哪里的數(shù)字怎么可以顯示在主表?
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2022-04-07
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)錯(cuò)了,怎么處理
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2019-10-24