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#接龍 【實(shí)務(wù)?多選】甲公司為增值稅一般納稅人，2021年11月份甲公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)為40萬元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)為15萬元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為3萬元，已交稅金為1.5萬元，則月末下列賬務(wù)處理正確的有（）。 A.借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目50.5萬元 B.貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目50.5萬元 C.借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目1.5萬元 D.貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目1.5萬元
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2022-05-15
老師您好，咨詢一下。一般納稅人。進(jìn)項(xiàng)10元，銷項(xiàng)10元是不是做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)10元。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)10元。如果進(jìn)項(xiàng)是10元，銷項(xiàng)是12元。分錄是不是：第一步和上面一樣的。第二步是。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅2元。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2元。付款時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2元，貸：銀行存款2元。
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2019-07-17
一般納稅人1月開專票 其中一項(xiàng)用錯稅率把13%開成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生了增值稅 當(dāng)月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款 3月收到退稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我做的是 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請問這么做對嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
老師，你好，增值稅發(fā)票回來的時候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸： 請問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅？
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2019-08-27
老師您好，平時每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個科目呢，謝謝了
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2022-01-13
我們是建筑業(yè)有一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅，這個月簡易計(jì)稅增值稅10萬，一般計(jì)稅增值稅4萬，一般計(jì)稅紅沖發(fā)票增值稅1萬，進(jìn)項(xiàng)稅10萬，增值稅申報(bào)時應(yīng)納增值稅10萬，請問老師那紅沖增值稅1萬和這1萬計(jì)算的營業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
老師您好，想問一下，公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入，增值稅130，做內(nèi)帳,的時候，130的增值稅怎么出成本呀？分錄寫成：借：銀行存款1130，貸：主營業(yè)務(wù)收入1000，應(yīng)交增值稅130，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，借：應(yīng)交增值稅130，貸什么呢？才可以做成成本呢：
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2020-07-27
老師，在增值稅發(fā)票平臺顯示自本月1日起，您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票， 其中增值稅專用發(fā)票 0 張， 增值稅電子專用發(fā)票 0 張， 增值稅普通發(fā)票 0 張， 增值稅普通發(fā)票（電子） 6 張，這個紅字電子發(fā)票哪里可以查，不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖，謝謝
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2021-01-29
A公司為增值稅一般納稅人，2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：進(jìn)口產(chǎn)品20000元，海關(guān)征收2600元增值稅；購入原材料20000元，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元，適用的增值稅稅率為13%，根據(jù)以上業(yè)務(wù)該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額為（?。┰?/span>
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2022-03-22
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅，我能這樣做嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅，做留底呢
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2019-10-11
營改增之前購買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少？進(jìn)項(xiàng)是一直沒有抵扣的，可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
不明白稅后利潤 自產(chǎn)就不扣增值稅 委托加工扣增值稅
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2021-12-29
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票都可以蓋財(cái)務(wù)章嗎
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2019-07-27
您好，增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別嗎
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2021-02-25
資產(chǎn)進(jìn)行了評估，增值了幾千萬，增值的部分要交稅的嗎
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2017-05-19
營業(yè)稅跟增值稅的區(qū)別在哪？怎樣區(qū)別增值稅跟營業(yè)稅？
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2017-05-02
增值稅為什么月末要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅來過度一下
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2021-11-26
增值稅發(fā)票認(rèn)證都是在增值稅綜合服務(wù)平臺認(rèn)證的嗎？
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2021-12-21
土地增值稅是房地產(chǎn)公司看增值額來的。那怎么計(jì)算啊
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2017-08-28
為什么增值稅是91.2 不是應(yīng)該100加上中介費(fèi)的增值稅嗎
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2021-12-21