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高企 利稅總額 中的稅費(fèi) 增值稅 是指增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)么？ 實(shí)際上主營(yíng)業(yè)務(wù)有銷(xiāo)售后，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，所以實(shí)際上 沒(méi)交增值稅 。 那么 利稅總額中的 增值稅是加0 還是 主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的 增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額？
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2021-03-04
合在一起，可以這么理解嗎？一、2017年3月份分錄1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）97914.27貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）97914.27 借：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 124075.47應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 2971.7應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 425.83貸：銀行存款 1275002、同時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）97461.44貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 97461.443、交稅時(shí)借：應(yīng)交稅
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2017-08-27
（一）A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%)，201×年銷(xiāo)售商品共計(jì)收入1000000元(不 含稅收入)。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款500000 元，增值稅65000元；從國(guó)外進(jìn)口原材料一批，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明的 增值稅46800元。采購(gòu)人員國(guó)內(nèi)出差購(gòu)買(mǎi)機(jī)票稅額1200元。要求計(jì)算： （1）銷(xiāo)項(xiàng)稅額（2）進(jìn)項(xiàng)稅額（3）應(yīng)納增值稅稅額
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2023-05-07
有個(gè)稅費(fèi)的問(wèn)題1、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年底需要清零嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下年？2、他們相互之間科目能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果我月底計(jì)算出需要繳稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 但是我看代賬會(huì)計(jì)做成借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）哪種分錄正確?
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2017-07-12
一般納稅人，一年沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，繳納過(guò)2次增值稅，做過(guò)2次結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。銀行繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?，F(xiàn)在到12月，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)要看全年應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬。如圖。摘要結(jié)轉(zhuǎn)全年銷(xiāo)項(xiàng)稅額，分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額315.54 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅315.54對(duì)嗎?
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2019-01-20
老師，像我們企業(yè)在疫情期間購(gòu)買(mǎi)了一些消毒柜捐贈(zèng)給疫情期間專(zhuān)治新冠病毒的醫(yī)院，這個(gè)是免增值稅的，那增值稅申報(bào)表上面不用填寫(xiě)了嗎，要填寫(xiě)的話，在哪個(gè)表填寫(xiě)呢
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2020-04-14
代開(kāi)增值稅發(fā)票可以抵扣嗎
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2021-04-13
6月份地稅報(bào)表截止幾號(hào)？
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2017-06-16
公司習(xí)慣把本月應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里，上月有個(gè)減免稅330，這月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)把330也結(jié)轉(zhuǎn)呢？還是不結(jié)轉(zhuǎn)，只在主表23行填報(bào)？
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2017-02-09
老師，代開(kāi)增值稅發(fā)票有限額嗎？什么流程？增值稅需要提前繳納嗎？
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2021-09-10
你好，土地所得稅是每月都要預(yù)繳嗎，有銷(xiāo)售房款，開(kāi)一張銷(xiāo)售發(fā)票，同時(shí)都要預(yù)繳增值稅和土地增值稅嗎
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2019-11-20
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，用預(yù)繳增值稅抵扣實(shí)繳増值稅用做會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2019-11-04
你好！我想咨詢(xún)下我們公司2019年外出經(jīng)營(yíng)預(yù)繳的增值稅的問(wèn)題，億企贏的客服人員說(shuō)的可以抵減，之前外出預(yù)繳的增值稅沒(méi)有在增值稅表四里面填寫(xiě)申報(bào)，本期有增值稅9萬(wàn)多，2019年外出經(jīng)營(yíng)預(yù)繳增值稅有一百多萬(wàn)，麻煩問(wèn)下賬務(wù)處理如何記賬，之前預(yù)繳的時(shí)候是借：應(yīng)交增值稅—外出經(jīng)營(yíng)預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 ，我現(xiàn)在用之前外出預(yù)繳的抵減本月的增值稅，要如何記賬 ，謝謝
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2022-05-17
老師，建筑行業(yè)，假設(shè)異地預(yù)繳增值稅100元，建筑行業(yè)本月應(yīng)交增值稅1200元，那月底增值稅計(jì)提應(yīng)該計(jì)提多少呢？是1100元嗎？
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2021-09-07
工程單位收到預(yù)收款納稅義務(wù)就產(chǎn)生了嗎？還是預(yù)收到款后要先預(yù)繳增值稅等到工程結(jié)算的時(shí)候繳納增值稅
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2020-11-25
建安企業(yè)，假設(shè)申報(bào)的10月稅款，如果預(yù)繳增值稅有余額，能否在當(dāng)期繳納增值稅
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2019-12-01
老師，現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表主表應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
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2022-07-05
老師，你好，我用的是UK，每個(gè)月過(guò)完，不是要統(tǒng)計(jì)開(kāi)了多少票。填增值稅申報(bào)表。不是有一個(gè)表嗎？請(qǐng)問(wèn)在哪個(gè)位置
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2022-04-01
老師 季度已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn) 這個(gè)要怎么填增值稅申報(bào)表
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2022-07-14
老師，您好我想問(wèn)下尾盤(pán)清算土地增值稅申報(bào)表填法？
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2022-03-03