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小規(guī)模納稅人，開具房屋租賃5%的稅率20萬，生活服務(wù)免增值稅12萬，請問增值稅申報表怎么填了，
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2021-04-10
應(yīng)交增值稅本期累計發(fā)生額可以直接看增值稅申報表里的應(yīng)納稅額合計嗎
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2024-03-03
老師 江蘇南京增值稅申報 一般貨物銷售和即征即退是分開申報的 那增值稅稅負(fù)這塊是兩塊分別計算 還是兩塊交的增值稅合并計算？
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2018-11-30
你好，增值稅納稅申報表默認(rèn)申報的增值稅是16960.83，金稅設(shè)備資料統(tǒng)計應(yīng)納增值稅是16960.84，相差1分錢，請問是什么原因引起的呢？應(yīng)該怎么處理呢
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2021-07-02
老師，一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160，增值稅申報表上是應(yīng)交16127，申報表是正確的，怎么調(diào)這個33的差額呢？19年之前的10年賬徹底看不上了，根據(jù)之前的申報數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題，怎么調(diào)呀？
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2019-11-20
請教大家一個問題，小規(guī)模納稅人，季度開票10000元，賬務(wù)處理：借：銀行存款 10000 貸：應(yīng)交增值稅：100 收入：9900；那季度增值稅申報表中-- 免征增值稅的金額是 300 ；請問，當(dāng)月營業(yè)外收入做100還是300？按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營業(yè)外收入也是100；這個匯算清繳的時候要不要做稅會差異補(bǔ)企業(yè)所得稅？
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2023-07-12
上個月申報，增值稅申報附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無形資產(chǎn)那行，我填到了9%修理修配那里?，F(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣，上個月沒有繳納增值稅，因為進(jìn)項稅多
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2019-08-10
老師，一般納稅人我在做賬時未開票收入沒計算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
三月有個收入沒開發(fā)票，四月會開出來，那么三月先按照非稅收入報稅，四月再開票時能不能沖回這個非稅收入 ，問題是小規(guī)模增值稅申報表怎么填列
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2017-04-05
老師，想問一下，差額征稅按百分之五的稅率，沒有超過45萬，如果普票的稅額是500元，小規(guī)模增值稅申報表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦？是要更改增值稅申報表嗎？
比如:
我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元（3%減按1%開票），稅額2100.86元（按1%計稅）；
電子稅務(wù)局申報增值稅時，增值稅申報表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元，這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致，請問該怎么處理？是要手動更改增值稅申報表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎？
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2022-05-26
小規(guī)模增值稅申報表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
1/916
2018-10-09
小規(guī)模增值稅申報表，稅款計算區(qū)，有一行：本期預(yù)繳稅額，是自動顯示的？還是自己填？
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2020-03-29
老師，請問網(wǎng)上申報增值稅必須要金稅盤嗎？我們公司不開票所以沒領(lǐng)，但是好像登錄不了
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2019-07-11
老師請問我家的金稅盤每月清卡卡在了網(wǎng)上申報的部分，所以我想問一下網(wǎng)絡(luò)申報增值稅的詳細(xì)步驟，可以能幫我嗎？
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2019-07-08
小規(guī)模不是一個季度申報增值稅么，所以7.8月份帳沒有記，7月份成立的，然后7.8月份開票了，但是9月份的時候紅字沖正了部分的票，那現(xiàn)在記賬是按照沖正完的銷售記7.8月份帳，還是按照沒有沖正時計入7.8月份帳，然后在9月份時候在做沖正的帳
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2016-09-23
房地產(chǎn)項目完工結(jié)轉(zhuǎn)后再銷售的怎么申報增值稅。麻煩具體說一下，比如A項目已完工，本月銷售一套總價100萬的住宅，本月銷售收入10萬元，本月按3%預(yù)交還是按5%申報。申報表怎么填，申報表數(shù)據(jù)是否與賬面數(shù)據(jù)一致。
1/1475
2018-04-16
請問一下。個體戶季度申報增值稅報表的時候，紅沖數(shù)學(xué)大于收入數(shù)。應(yīng)該怎么填寫
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2020-07-09
老師，小規(guī)模按季度申報增值稅但是有一個月超過3萬，季度不超9萬，這個稅怎么算呢
1/734
2018-12-12
零申報的用戶也不開票，申報增值稅時提示說未抄報，進(jìn)開票系統(tǒng)抄報時看到的是這樣，現(xiàn)在需要怎么操作?。?/span>
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2019-08-02
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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