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老師您好，11月發(fā)生電費9214.48元，因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠，12月實際支付給供電公司金額為9039.65元，供電公司12月開具增值稅專票9214.48元，讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請表，讓選已抵扣（實際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣）。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了，金額為-174.83元。請問1月份這個增值稅申報怎么操作？賬務(wù)處理怎么做？
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2020-12-31
老師您好，11月實際發(fā)生電費9214.48元，因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠，12月實際支付給供電公司金額為9039.65元，供電公司12月開具增值稅專票9214.48元，讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請表，讓選已抵扣（實際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣）。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了，金額為-174.83元。請問1月份這個增值稅申報怎么操作？賬務(wù)處理是直接減掉負數(shù)做一筆，還是做兩筆分錄？
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2020-12-31
增值稅普通發(fā)票如何辦理增版？
1/1270
2019-07-08
辦理增值稅期末留抵稅額退稅需要符合什么條件？
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2019-04-27
應(yīng)交稅金～～未交增值稅期末借方余額代表啥意思啊
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2018-07-09
老師，本月增值稅所得稅個稅申報期都是24號對嗎
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2020-04-13
新開的貿(mào)易企業(yè)增值稅可以為負數(shù)的期限是多久
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2017-08-21
23年度期末有留抵增值稅稅額，可以不申請退稅嗎？
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2024-01-09
老師，應(yīng)交增值稅（本期累計發(fā)生額）這個是填什么數(shù)
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2022-04-15
老師，疫情期間退回來的增值稅及附加稅如何做賬？
1/1840
2020-06-03
增值稅附列表一期末系統(tǒng)自動帶出來數(shù)了，怎么辦
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2022-01-07
期末增值稅有留抵稅，那稅金是在哪個科目下保留
1/1607
2016-09-22
您好老師，請問一下，應(yīng)交增值稅的期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
1/1396
2019-06-28
增值稅納稅申報表有稅款的逾期可以修改申報嗎
2/1407
2020-05-22
增值稅申報表期末留抵額和賬務(wù)里的那個數(shù)對應(yīng)
1/2307
2020-08-25
籌建初期只有進項，沒有銷項，不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅吧？
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2017-07-02
老師 增值稅超期申報的滯納金按照多少稅點收的？
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2020-02-25
你好，增值稅期末留抵稅額比賬面多了1分，咋調(diào)呢
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2019-07-10
老師，小規(guī)模納稅人，哪里查看往期的增值稅申報表
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2019-10-15
2、北京大河制衣公司為增值稅一般納稅人，2019 年 10 月向A 公司銷售襯衫 200 件。合同規(guī)定每件襯衫不含稅單價 100 元，開具增值稅專用發(fā)票一張，收到轉(zhuǎn)賬支票一張存入 已驗收入庫，款項均 銀行，計算本期銷售貨物增值稅應(yīng)納稅額。
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2022-06-09