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第二季度的進(jìn)賬票是100577元，住宿票，銷項(xiàng)票是175691.8元，那么差點(diǎn)征收，是按75114.8元來(lái)報(bào)稅嗎？如果季度超過9萬(wàn)元的話就要交增值稅。是這樣差額征收嗎？
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2017-06-27
信息 核心征管提示信息：該納稅人重復(fù)申報(bào)，如有需要請(qǐng)進(jìn)行申報(bào)錯(cuò)誤更正；征收項(xiàng)目：增值稅 品目：商業(yè)(17%、16%、13%)在2020-10-01至2020-12-31已申報(bào)、(錯(cuò)誤碼 2458b7e45b3047a1b8205dc7334751d6)
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2021-10-22
2020年，4月1日至12月31日小規(guī)模開普票免征增值稅，免征的這部分是不是要轉(zhuǎn)為收入呢？寫分錄要怎么寫呢？
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2023-03-15
老師，你好！我司是增值稅一般納稅人企業(yè)，主營(yíng)批發(fā)零售生鐵，有再生資源回收資質(zhì)，想發(fā)展廢鋼廢鐵業(yè)務(wù)，從個(gè)人手中收購(gòu)廢鐵廢鋼。看到財(cái)稅2021年第40號(hào)公告，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅。這個(gè)可以理解能開具稅率是3%的增值稅專用發(fā)票嗎？銷售額和銷項(xiàng)稅額填寫在納稅申報(bào)表11欄？
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2022-02-21
老師?小規(guī)模納稅人，核定征收！7、8、9三個(gè)月季報(bào)，只有八月開了普票不含稅銷售額194059.4，，稅額1940.6 是不是只開普票，免征增值稅！
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2020-10-19
一、一般納稅人，月度收入小于10萬(wàn)元時(shí)，城建稅正常繳納，教育費(fèi)附加、地方教育附加免征； 對(duì)于一般納稅人，月度收入大于10萬(wàn)元，增值稅附加稅全部正常繳納。 二、小規(guī)模納稅人，查賬征收的，季度收入小于30萬(wàn)元時(shí)，增值稅附加稅免征；對(duì)于季度收入大于30萬(wàn)元時(shí)，增值稅附加稅減半征收。 對(duì)于開具專用發(fā)票的不在免稅范圍。 問題：對(duì)于開具專用發(fā)票的不在免稅范圍 是什么意思？
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2021-01-22
請(qǐng)問老師小規(guī)模3%稅率的公司，錯(cuò)誤開了一張5%的發(fā)票，填寫增值稅申報(bào)表時(shí)這個(gè)5%稅率的銷售額填在哪里？沒有達(dá)到起征點(diǎn)
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2019-10-18
老師您好，提供物業(yè)管理服務(wù)納稅人收取業(yè)主水費(fèi)增值稅差額征稅且簡(jiǎn)易計(jì)稅，收取水費(fèi)還有支付水費(fèi)跟增值稅有關(guān)的怎么入賬？
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2017-07-31
銷售白酒收取包裝物押金時(shí)征收的增值稅和消費(fèi)稅在購(gòu)買方退包裝物時(shí)，其他應(yīng)付款退全額還是退扣除增值稅和消費(fèi)稅后的差額？
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2021-11-18
"某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值 稅基本稅率13%。該商場(chǎng)8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400 000元,增值稅52 000 元;取得運(yùn)輸部門開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為20 000元,增值 稅1800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100 000元， 增值稅13 000元,材料末到。 （3)購(gòu)進(jìn)低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為50 000元,增
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2023-03-14
我們是物業(yè)公司，剛成立不久。水費(fèi)按差額征收增值稅，但是因?yàn)槟壳皼]有加價(jià)，所以收入小于成本，應(yīng)交增值稅是借方余額，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說水費(fèi)借方增值稅不能抵主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增值稅的貸方余額，那期末我的水費(fèi)借方應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-01-09
丁公司發(fā)來(lái)價(jià)值10 000元的原材料，增值稅率13%，所購(gòu)材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
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2021-10-10
出售材料一批材料成本16000價(jià)值21000增值稅稅率13％款項(xiàng)收到存入銀行
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2019-11-27
現(xiàn)在房地產(chǎn)還要征土地增值稅嗎？現(xiàn)在房地產(chǎn)主要征什么稅種？
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2017-03-16
收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還記營(yíng)業(yè)外收入的同時(shí)還要記增值稅嗎？ 我們行業(yè)小規(guī)模增值稅率是5%，不開票的情況下，報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)核算就是安5的稅率核算，那我賬務(wù)上計(jì)提銷項(xiàng)稅的時(shí)候是按5的稅率嗎？
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2022-04-08
關(guān)于土地增值稅稅率： 四級(jí)超率累進(jìn)稅率，增值額與扣除項(xiàng)目數(shù)的比為.....，這個(gè)扣除項(xiàng)目數(shù)是什么？舉個(gè)例子幫我解釋一下，謝謝老師們
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2019-12-19
小規(guī)模納稅人增值稅免征時(shí)做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：其他收益-減免稅收入，那減免城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)時(shí)需做這個(gè)分錄嗎？
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2019-11-04
老師，你好，核定的稅種里面，征收項(xiàng)目：其他收入，征收品目：工會(huì)經(jīng)費(fèi)，稅率是0，這個(gè)怎么填寫
1/2373
2019-08-12
稅法 卷5，6-1 老師選項(xiàng)a我覺得不正確。銷售折扣不是應(yīng)該按照折扣后的銷售額征收增值稅嗎？可以從銷售額中扣除折扣額的呀。 現(xiàn)金折扣才不可以從銷售額中扣減折扣額
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2019-10-15
增值稅和所得稅都做了定額征收，每個(gè)月交固定的金額，這種賬務(wù)怎么處理？
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2017-02-23