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老師，精通內(nèi)帳里面有一個預借差旅費時直接進入費用，如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用，小于之前做的費用時，實際工作中是做同方向負數(shù)嗎，大于時怎么做
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2015-03-01
老師，我們公司業(yè)務員出差，“差旅費報銷明細表”上面的“伙食補貼”\\"交通費補助“是按我們費用報銷制度上面來的是不？然后是這兩個補助需要發(fā)票才可報銷嗎？謝謝老師。
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2020-08-24
，A公司是我公司的財務顧問。我公司簽合同時同意承擔A公司為我公司服務時發(fā)生的差旅費。A公司的顧問在發(fā)生差旅費時應當要求對方開哪個公司抬頭的發(fā)票?如果是開A公司的發(fā)票，怎樣向我公司報銷?
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2017-09-12
老師，公司員工墊付交了外地稅費，員工把稅票拿回來，這種可以報銷了直接用公帳打到員工賬戶嗎？還有各種差旅費也能打到員工私賬上嗎？稅務有沒有要求呢？
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2019-09-09
外包請的工人 不是公司員工 他們的差旅機票可以用嗎？外包公司發(fā)工資 但是外包公司只能發(fā)工資 不能報銷機票。這個該怎么處理
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2017-09-20
請問收到員工報銷的國內(nèi)機票，票價1240,民航發(fā)展基金100元，其他費用為0,合計金額1340元，抵扣額為102.38元，做賬分錄為：借：差旅費1237.62 應交-進項102.38 貸：現(xiàn)金/銀存1340，分錄跟分錄金額對嗎？
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2019-08-22
你好！老師！我們單位一位同事開的機票發(fā)票，是代理服務，代理機票產(chǎn)品服務，這種可以作為差旅費報銷憑證嗎？
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2019-10-11
企業(yè)為取得合同發(fā)生的，除預期能夠收回的增量成本之外的其他文出，例如，無論是否取得合同均會發(fā)生的差旅費、投標費、為準備投標資料發(fā)生的相關費用等，應當在發(fā)生時計入當期損益，這些支出明確由客戶承擔。記入哪個科目呢
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2021-10-18
老師，我問哈，員工就在近處辦事情所花的車費屬于差旅費不呀？
1/383
2018-12-06
老師，會計及出納人員在報銷單差旅費過程中應辦理哪些手續(xù)？
1/335
2021-12-09
這種差旅費的發(fā)票可以計算扣除么，這個為什么是6個點的票？
7/320
2021-06-21
張三借差旅費備用金會計分錄是借其他應收款，貸銀行存款嗎
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2020-04-01
銷售部預借的差旅費現(xiàn)金支付 是 借 其他應收款 貸 庫存現(xiàn)金 嗎
2/1397
2016-12-06
銷售部門發(fā)生的辦公費和差旅費放到管理費用還是銷售費用
1/1951
2019-01-27
老師，請教一下 ，代訂房費增值稅差額征收 如何計算呢？是旅游業(yè)
3/1440
2019-06-13
開具的住宿費的專票，如果走差旅費的話需要提供什么資料嗎
2/761
2019-03-29
差旅費中的住宿費專用發(fā)票可以進行抵扣嗎。賬務處理怎么做？？
1/4035
2019-04-02
外出辦事的過路費進差旅費或是經(jīng)營費用—車子有什么區(qū)別嗎？
1/840
2017-01-09
員工出差考察，機票用對公直接支付給旅行社，這個要怎么入賬
1/873
2018-10-16
員工報銷單上有車費和餐費，可以一起記到管理費用-差旅費嗎
1/1093
2018-05-28