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老師，員工過(guò)節(jié)回家的車票可以入賬嗎？走什么費(fèi)用，還有差旅費(fèi)報(bào)銷需要什么手續(xù)嗎？
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2018-10-29
老師。問(wèn)下。員工報(bào)銷差旅費(fèi)，出差時(shí)候有招待費(fèi)。這兩筆費(fèi)用可以寫一個(gè)報(bào)銷單據(jù)里嘛？做賬時(shí)候怎么做
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2021-08-09
員工報(bào)銷差旅費(fèi)500元，8月31日只給對(duì)方轉(zhuǎn)了400元，剩余100元9月5轉(zhuǎn)給他，在8月份的會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用~差旅費(fèi)500 貸其他應(yīng)付款~張三 100 銀行存款400這樣對(duì)嗎？
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2018-09-07
聽你這么講收到的專票做差旅費(fèi)對(duì)公司是有益的，收到的住宿費(fèi)專票都是從本市開出的，不清楚是招待費(fèi)還是差旅費(fèi)，從本市開出的專票只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)是么？
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2018-09-04
老師，借：其他應(yīng)付款1000貸：銀行存款1000我想問(wèn)一下這個(gè)銀行存款的資金流是什么？1000元是老板先墊付給員的差旅費(fèi)，是做借：管理費(fèi)用差旅費(fèi)1000貸：其他應(yīng)付款老板1000
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2020-04-10
請(qǐng)問(wèn)差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)開的專用發(fā)票可以與打車費(fèi)，就餐費(fèi)，車票貼一起么？直接全部列支到管理費(fèi)用差旅費(fèi)中還是要分開列支？住宿發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證，可以記賬么？
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2018-12-09
施工企業(yè)需要把項(xiàng)目的報(bào)銷費(fèi)用是寫成工程施工-各費(fèi)用（交通費(fèi)，差旅費(fèi)），還是寫成工程施工-現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)，（所有交通，差旅都走這一個(gè)科目？），按哪個(gè)？需要怎么分科目
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2019-03-26
施工企業(yè)需要把項(xiàng)目的報(bào)銷費(fèi)用是寫成工程施工-各費(fèi)用（交通費(fèi)，差旅費(fèi)），還是寫成工程施工-現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)，（所有交通，差旅都走這一個(gè)科目？），按哪個(gè)？需要怎么分科目
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2019-03-26
老師，公司賬戶付款給員工差旅費(fèi)報(bào)銷5000元，后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，多付了500元，讓員工退回500元到公司賬戶。請(qǐng)問(wèn)我的分錄是不是：借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) -500 貸：銀行存款 -500？？
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2016-02-14
單位員工外出培訓(xùn)，沒(méi)有培訓(xùn)文件，培訓(xùn)方只給出具培訓(xùn)證明，不單獨(dú)報(bào)食宿費(fèi)，填差旅費(fèi)報(bào)銷單每人每天補(bǔ)助100元，記入管理費(fèi)用一差旅費(fèi)還是管理費(fèi)用一培訓(xùn)費(fèi)？
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2019-05-08
你好，老師：請(qǐng)問(wèn)旅行社開出來(lái)的-機(jī)票款，增值稅普通發(fā)票，按照4月1日新規(guī)定，可以當(dāng)差旅費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2019-04-22
老師，一般納稅人公司，員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼是每日固定80元，這個(gè)是沒(méi)有發(fā)票的，那我這個(gè)80元是和差旅費(fèi)一起報(bào)銷，還是單獨(dú)做到工資里，如果是和差旅費(fèi)一起報(bào)銷，沒(méi)有發(fā)票，這個(gè)補(bǔ)貼金額能稅前扣除嗎？
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2023-09-13
老師我們單位出差有補(bǔ)助金額，市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測(cè)繪員工在市內(nèi)進(jìn)行航拍，可以報(bào)差旅費(fèi)嗎？沒(méi)有產(chǎn)生交通費(fèi)用，可能就是吃飯花錢了，這個(gè)可以算差旅費(fèi)報(bào)銷領(lǐng)取補(bǔ)助嗎？還是說(shuō)按誤餐費(fèi)走呢？
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2019-08-14
業(yè)務(wù)六：2021年1月23日，綜合部王靖報(bào)鎮(zhèn)出差差旅費(fèi)，其中住宿取得增值稅普通發(fā)票， 價(jià)稅合計(jì)600元，火車票票面金額320元，往返640元。差旅費(fèi)補(bǔ)助200元，銀行轉(zhuǎn)賬支付，沒(méi)說(shuō)是不是一般納稅人，會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-18
老師你好，公司員工的出差補(bǔ)助可以不計(jì)入社保做為社保基數(shù)，那具體怎樣操作呢？直接在差旅費(fèi)報(bào)銷單中寫上差旅補(bǔ)助金額，那這部分金額報(bào)銷是不需要發(fā)票，且不用計(jì)入社保做社?；鶖?shù)的是嗎？
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2022-02-17
報(bào)銷職工出差住宿費(fèi)，只能是出差地臺(tái)頭嗎，因職工家在郊區(qū)，轉(zhuǎn)天就上班所以出差回來(lái)住了一晚旅館，應(yīng)該怎么入賬？
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2017-11-01
老板出差 自己開車 沒(méi)有交通費(fèi) 拿了 2張住宿費(fèi)發(fā)票要報(bào)銷 如何做帳，記管理費(fèi)用~差旅費(fèi) 需要填寫差路費(fèi)報(bào)銷單嗎？
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2019-04-07
老師，請(qǐng)問(wèn)下，那個(gè)年終結(jié)算，差旅費(fèi)沒(méi)有收到發(fā)票，我們可以暫估差旅費(fèi)用暫估上，那么比如2020年12月15日借：銷售費(fèi)用-暫估差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-某某，可是報(bào)銷的時(shí)候是到2021年業(yè)務(wù)員回來(lái)拿了票回來(lái)，日期2020.12.15借：銷售費(fèi)用-暫估差旅費(fèi) 紅字金額 貸：其他應(yīng)收款-某某 紅字金額，然后再做一筆（這個(gè)時(shí)候的日期是做2021年的日期憑證，還是2020年的日期），憑證還是2020年12月15日嗎
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2021-01-08
我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，這次營(yíng)改增后，旅游業(yè)實(shí)行差額征稅，現(xiàn)在的分錄怎么做呀，如果我旅游收入含稅1000，成本900
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2016-06-14
一般納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)選擇按照3%征收率計(jì)稅，員工產(chǎn)生的長(zhǎng)途旅客運(yùn)輸差旅費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？？
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2021-08-07