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為什么母子公司，未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益要抵消，而已實(shí)現(xiàn)的就不用抵消。 我想大部分人的理解是母子公司之所以抵消未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益，是防止母子公司相互轉(zhuǎn)移利潤(rùn)，多計(jì)資產(chǎn)或收入，粉飾報(bào)表，站在集團(tuán)整體的角度，只是存貨從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，不是真正的銷(xiāo)售。當(dāng)然要抵消。但是我想問(wèn)的問(wèn)題是，就算給外部獨(dú)立的第三方銷(xiāo)售，也有可能相互之間轉(zhuǎn)移利潤(rùn)吧
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2022-04-27
老師，我公司配電房進(jìn)行了個(gè)10KV配電間預(yù)防性試驗(yàn)，施工單位發(fā)生的業(yè)務(wù)是“對(duì)電力設(shè)施進(jìn)行承裝、承修、承試”中的承試，給我公司開(kāi)具的專(zhuān)票內(nèi)容為*建筑服務(wù)*工程服務(wù)，我看了下工程服務(wù)對(duì)應(yīng)的解釋是“指新建、改建各種建筑物、構(gòu)筑物的工程作業(yè)，包括與建筑物相連的各種設(shè)備或者支柱、操作平臺(tái)的安裝或者裝設(shè)工程作業(yè)，以及各種窯爐和金屬結(jié)構(gòu)工程作業(yè)?！? 想請(qǐng)教下實(shí)際業(yè)務(wù)是否與工程服務(wù)相對(duì)應(yīng)？
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2021-09-10
我們公司是做消防安裝的，幾年前就已經(jīng)不接新的工程了，遲遲沒(méi)有注銷(xiāo)是因?yàn)檫€有一些尾款沒(méi)有收回，今年我們年初就開(kāi)了10萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，最近甲方要求我們把欠他們的199萬(wàn)發(fā)票開(kāi)出來(lái)，但款是陸續(xù)給我們，所以我們就代開(kāi)了234萬(wàn)普票做成本，想請(qǐng)教一下您我今年想做上10左右的利潤(rùn)，這個(gè)分錄怎么做才可以嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)？成本發(fā)票234萬(wàn)是分三張開(kāi)的，能不能留出一個(gè)發(fā)票做明年用？這個(gè)分錄怎么做？
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2020-12-28
請(qǐng)問(wèn)老師，物業(yè)公司管理部門(mén)的用水用電，記入管理費(fèi)用——水電費(fèi)，那么其他部門(mén)的，如保潔部等用水用電可否和公區(qū)的水電一并記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——公區(qū)能耗呢？我公共用水電記入明細(xì)科目公區(qū)能耗對(duì)嗎？還有物業(yè)公簽訂的消防維保合同應(yīng)按印花稅的哪個(gè)稅率來(lái)交呢？我們維保合同簽訂了兩年費(fèi)用120000元，但每年支付60000元，我報(bào)印花稅時(shí)，是按實(shí)際支付的60000元交印花稅呢，還是按合同的120000元交呢？謝謝老師
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2015-10-27
公司自購(gòu)辦公樓，現(xiàn)在辦公樓進(jìn)行弱電改造84500元及消防改造工程33000元分期付款（每次按付款金額開(kāi)票）。都是不同的商家進(jìn)行。：這二個(gè)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行攤銷(xiāo)嗎？分錄是：借：在建工程 借： 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款。 待三期款都付完了，在作：借：長(zhǎng)期待攤（2年還是5年）貸：在建工程 借：管理費(fèi)用--裝修費(fèi) 貸：長(zhǎng)期待攤 呀？這些支付的款項(xiàng)填現(xiàn)金流量表時(shí) 屬于哪個(gè)現(xiàn)流表里哪個(gè)項(xiàng)目？老師請(qǐng)教下
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2019-04-01
老師，你好，收到財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn)，我做了以下會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)老師看一下，我有哪里出錯(cuò)了，又哪里沒(méi)有做出來(lái)。 收到財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn) 借：銀行存款80萬(wàn) 貸：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款80萬(wàn) 購(gòu)買(mǎi)消防器材 借：固定資產(chǎn)10萬(wàn) 貸：銀行存款80萬(wàn) 購(gòu)買(mǎi)商品混凝土 借：在建工程44萬(wàn) 貸：銀行存款44萬(wàn) 購(gòu)買(mǎi)建材 借：在建工程16萬(wàn) 貸：銀行存款16萬(wàn) 支付勞務(wù)費(fèi)： 借：在建工程10萬(wàn) 貸：銀行存款10萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn) 借：專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn) 貸：銀行存款80萬(wàn)
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2020-03-25
老師我想咨詢(xún)一下土增清算的事項(xiàng)，我們項(xiàng)目是廠房銷(xiāo)售，有兩棟自持，問(wèn)題一，自持部分的自用部分裝修款是否能進(jìn)入成本？問(wèn)題二：零星合同備注了對(duì)應(yīng)了相應(yīng)的樓層，發(fā)生的成本要在相應(yīng)的樓層分?jǐn)傔€是在整個(gè)項(xiàng)目上分?jǐn)偅繂?wèn)題三：買(mǎi)地賣(mài)房繳納的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)的印花稅是否能土增稅里抵扣？問(wèn)題四:城市配套費(fèi)、人防建設(shè)費(fèi)、水土保持費(fèi)是不是土增稅時(shí)不能加計(jì)扣除？
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2024-07-30
物業(yè)管理,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù),財(cái)務(wù)咨詢(xún),市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃,酒店管理,餐飲企業(yè)管理,自有房屋租賃,企業(yè)管理咨詢(xún),體育場(chǎng)館管理服務(wù),食用農(nóng)產(chǎn)品,日用百貨,家用電器,電子產(chǎn)品,針紡織品,服裝服飾,文體用品,珠寶飾品,金銀飾品,汽摩配件,汽車(chē)飾品,消防器材,工藝禮品,五金交電,家具,花卉,玩具銷(xiāo)售,計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā),建筑裝修裝飾建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工,園林綠化工程,保潔服務(wù)。這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)推廣服務(wù)嗎？
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2018-11-08
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事空調(diào)生產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2019年7月銷(xiāo)售Y型空調(diào)3 000臺(tái)，每臺(tái)含稅售價(jià)為4 520元。公司業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)用10臺(tái)Y型空調(diào)用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工，公司食堂領(lǐng)用2臺(tái)Y型空調(diào)用于防暑降溫。甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售及領(lǐng)用Y型空調(diào)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列算式中，正確的是（ ）。 A （3 000＋10＋2）×4 520×13％＝1 769 851.2元 B 3 000×4 520×13％＝1 762 800元 C （3 000＋2）×4 520÷（1＋13％）×13％＝1 561 040元 D （3 000＋10＋2）×4 520÷（1＋13％）×13％＝1 566 240元
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2021-11-13
3月1日，美國(guó)某公司向加拿大出口價(jià)值100萬(wàn)加元的貨物，3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款，當(dāng)前匯率為0.7550美元/加元，為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶來(lái)的 損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價(jià)格賣(mài)出10份6月份到期的加元期貨合約（每份合約價(jià)值10萬(wàn)加元）避險(xiǎn)。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加 元，支付100萬(wàn)加元，同時(shí)在期貨市場(chǎng)以0.7560美元/加元買(mǎi)入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國(guó)公司的盈虧情況
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2022-06-13
3月1日，美國(guó)某公司向加拿大出口價(jià)值100萬(wàn)加元的貨物，3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款，當(dāng)前匯率為0.7550美元/加元，為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶來(lái)的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價(jià)格賣(mài)出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價(jià)值10萬(wàn)加元)避險(xiǎn)。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬(wàn)加元，同時(shí)在期貨市場(chǎng)以0.7560美元加元買(mǎi)入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國(guó)公司的盈虧情況。
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2020-07-07
老師，您好，我公司屬于影視行業(yè)，目前收到“中國(guó)文聯(lián)”一筆 XX劇本創(chuàng)作扶持資金，用于 劇本創(chuàng)作人員服務(wù)費(fèi)及日常采風(fēng)支出；中國(guó)文聯(lián)要求我們對(duì)此扶持資金開(kāi)具發(fā)票，我公司認(rèn)為這筆資金不屬于增值稅應(yīng)稅范圍，不應(yīng)開(kāi)具發(fā)票；但 對(duì)方要求必須開(kāi)具，針對(duì)此情況，我公司能否按“不征稅收入”在增值稅防偽系統(tǒng)中開(kāi)具“與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入--創(chuàng)作扶持資金”不征稅 開(kāi)具普通發(fā)票？
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2021-08-20
3月1日，美國(guó)某公司向加拿大出口價(jià)值1000萬(wàn)加元的貨物，3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款，當(dāng)前匯率為0. 7550美元/加元，為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶來(lái)的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價(jià)格賣(mài)出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價(jià)值10萬(wàn)加元)避險(xiǎn)。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬(wàn)加元，同時(shí)在期貨市場(chǎng)以0. 7560美元/加元買(mǎi)入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國(guó)公司的盈虧情況
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2020-06-25
老師好， 甲機(jī)械制造廠允許另一地區(qū)的乙設(shè)備廠利用其專(zhuān)營(yíng)商標(biāo)，生產(chǎn)其專(zhuān)營(yíng)的特種防火器材， 時(shí)間為 6 年，雙方約定由乙設(shè)備廠每年按其銷(xiāo)售利潤(rùn)的 30%- 次性向甲機(jī)械制造廠繳納專(zhuān)營(yíng)使 用費(fèi)。經(jīng)預(yù)測(cè)，在使用專(zhuān)營(yíng)商標(biāo)期間，乙設(shè)備廠在第一年可獲取銷(xiāo)售利潤(rùn) 150 萬(wàn)元，第 2 至第 6 年平均每年獲取銷(xiāo)售利潤(rùn) 200 萬(wàn)元。若折現(xiàn)率為 10% 則該專(zhuān)營(yíng)商標(biāo)使用權(quán)的評(píng)估價(jià)值約為 （）° A. 272.45 萬(wàn)元 B. 825.60 萬(wàn)元 C. 268.36 萬(wàn)元 D. 247.68 萬(wàn)元
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2021-07-05
3月1日，美國(guó)某公司向加拿大出口價(jià)值100萬(wàn)加元的貨物，3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款，當(dāng)前匯率為0.7550美元/加元，為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶來(lái)的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價(jià)格賣(mài)出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價(jià)值10萬(wàn)加元)避險(xiǎn)。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬(wàn)加元，同時(shí)在期貨市場(chǎng)以0.7560美元加元買(mǎi)入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國(guó)公司的盈虧情況。
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2022-06-13
2.3月1日,美國(guó)某公司向加拿大出口價(jià)值100萬(wàn)加 元的貨物,3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款,當(dāng)前匯率為 0.7550美元/加元,為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶 來(lái)的損失,于是該公司便以0.7600美元加元的價(jià)格 賣(mài)出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價(jià) 值10萬(wàn)加元)避險(xiǎn)。6月1日,現(xiàn)貨匯率0.7500美 元/加元,支付100萬(wàn)加元,同時(shí)在期貨市場(chǎng)以 0.7560美元/加元買(mǎi)入10份6月份到期加元期貨合約, 析該美國(guó)公司的盈虧情況。(20分)
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2021-06-03
計(jì)算機(jī)、安防設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的安裝、調(diào)試、維護(hù)；自動(dòng)控制系統(tǒng)的技術(shù)咨詢(xún)；辦公設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備、電線電纜、電子元器件、塑料制品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、金屬材料（不含貴稀金屬）、計(jì)算機(jī)配件及耗材的銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)。 老師這是我們公司的營(yíng)業(yè)范圍 國(guó)稅局稅種認(rèn)定寫(xiě)的其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)和其他未列明批發(fā)業(yè)，那么如果我們公司一年開(kāi)票不超過(guò)500萬(wàn)快到500萬(wàn)還是小規(guī)模納稅人嗎
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2017-01-11
計(jì)稅方法是否正確？一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅，是否符合政策，是否符合合同約定。 關(guān)注：防止開(kāi)票方自行簡(jiǎn)易計(jì)稅，為受票方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)我不太明白，老師能舉個(gè)例子嗎？我是房產(chǎn)公司，會(huì)收到裝修公司發(fā)票（小規(guī)模納稅人，開(kāi)普票），建筑公司發(fā)票（9個(gè)點(diǎn)工程費(fèi)專(zhuān)票），建筑材料發(fā)票（13個(gè)點(diǎn)材料專(zhuān)票），這我需要從哪里能看出它自行簡(jiǎn)易征收了呢？還有簡(jiǎn)易征收和一般征收分別是什么？有什么區(qū)別呢？
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2023-03-15
公司之前購(gòu)買(mǎi)貨款都是由各個(gè)分店購(gòu)買(mǎi)的，并且由各個(gè)分店支付貨款，然而上一次的購(gòu)買(mǎi)貨款老板說(shuō)由公司這邊購(gòu)買(mǎi)然后買(mǎi)到各個(gè)分店并收取0.05的管理費(fèi)，但是上一次購(gòu)買(mǎi)的貨款支付的預(yù)防款是由各個(gè)分店支出了的，但是被之前的財(cái)務(wù)直接做成了各個(gè)分店的成本了，因?yàn)闆](méi)有財(cái)務(wù)軟件做帳，一直做的是臺(tái)賬，那請(qǐng)問(wèn)老師上一次的貨款公司這邊該怎么做帳？分店那邊又該怎么做。
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2017-10-12
電子發(fā)票如何管理？ 例：2019年5月1日，采購(gòu)人員在jd商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)辦公用品10000元，發(fā)票已到（電子發(fā)票）。 5月2日，采購(gòu)人員去財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)票驗(yàn)證，價(jià)款相符，同意報(bào)銷(xiāo)，款項(xiàng)已付。 5月3日，采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的辦公用品降價(jià)1000元，遂聯(lián)系JD客服，進(jìn)行價(jià)格保護(hù)（退差價(jià)），jd同意，將差價(jià)原路返回給采購(gòu)人員。 但是，采購(gòu)人員并未將降價(jià)一事，通知財(cái)務(wù)。 請(qǐng)問(wèn)，該案例中企業(yè)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 如何防范與管理？
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2019-05-05