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為什么母子公司，未實現(xiàn)的內(nèi)部交易損益要抵消，而已實現(xiàn)的就不用抵消。 我想大部分人的理解是母子公司之所以抵消未實現(xiàn)的內(nèi)部交易損益，是防止母子公司相互轉(zhuǎn)移利潤，多計資產(chǎn)或收入，粉飾報表，站在集團整體的角度，只是存貨從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個倉庫，不是真正的銷售。當然要抵消。但是我想問的問題是，就算給外部獨立的第三方銷售，也有可能相互之間轉(zhuǎn)移利潤吧
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2022-04-27
老師，我公司配電房進行了個10KV配電間預防性試驗，施工單位發(fā)生的業(yè)務是“對電力設施進行承裝、承修、承試”中的承試，給我公司開具的專票內(nèi)容為*建筑服務*工程服務，我看了下工程服務對應的解釋是“指新建、改建各種建筑物、構(gòu)筑物的工程作業(yè)，包括與建筑物相連的各種設備或者支柱、操作平臺的安裝或者裝設工程作業(yè)，以及各種窯爐和金屬結(jié)構(gòu)工程作業(yè)。” 想請教下實際業(yè)務是否與工程服務相對應？
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2021-09-10
我們公司是做消防安裝的，幾年前就已經(jīng)不接新的工程了，遲遲沒有注銷是因為還有一些尾款沒有收回，今年我們年初就開了10萬的銷項發(fā)票，最近甲方要求我們把欠他們的199萬發(fā)票開出來，但款是陸續(xù)給我們，所以我們就代開了234萬普票做成本，想請教一下您我今年想做上10左右的利潤，這個分錄怎么做才可以嚴謹一點？成本發(fā)票234萬是分三張開的，能不能留出一個發(fā)票做明年用？這個分錄怎么做？
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2020-12-28
請問老師，物業(yè)公司管理部門的用水用電，記入管理費用——水電費，那么其他部門的，如保潔部等用水用電可否和公區(qū)的水電一并記入主營業(yè)務成本——公區(qū)能耗呢？我公共用水電記入明細科目公區(qū)能耗對嗎？還有物業(yè)公簽訂的消防維保合同應按印花稅的哪個稅率來交呢？我們維保合同簽訂了兩年費用120000元，但每年支付60000元，我報印花稅時，是按實際支付的60000元交印花稅呢，還是按合同的120000元交呢？謝謝老師
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2015-10-27
公司自購辦公樓，現(xiàn)在辦公樓進行弱電改造84500元及消防改造工程33000元分期付款（每次按付款金額開票）。都是不同的商家進行。：這二個業(yè)務需要進行攤銷嗎？分錄是：借：在建工程 借： 應交稅費--進項稅 貸：銀行存款。 待三期款都付完了，在作：借：長期待攤（2年還是5年）貸：在建工程 借：管理費用--裝修費 貸：長期待攤 呀？這些支付的款項填現(xiàn)金流量表時 屬于哪個現(xiàn)流表里哪個項目？老師請教下
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2019-04-01
老師，你好，收到財政專項資金80萬，我做了以下會計分錄，請老師看一下，我有哪里出錯了，又哪里沒有做出來。 收到財政專項資金80萬 借：銀行存款80萬 貸：專項應付款80萬 購買消防器材 借：固定資產(chǎn)10萬 貸：銀行存款80萬 購買商品混凝土 借：在建工程44萬 貸：銀行存款44萬 購買建材 借：在建工程16萬 貸：銀行存款16萬 支付勞務費： 借：在建工程10萬 貸：銀行存款10萬 結(jié)轉(zhuǎn) 借：專項資金80萬 貸：銀行存款80萬
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2020-03-25
老師我想咨詢一下土增清算的事項，我們項目是廠房銷售，有兩棟自持，問題一，自持部分的自用部分裝修款是否能進入成本？問題二：零星合同備注了對應了相應的樓層，發(fā)生的成本要在相應的樓層分攤還是在整個項目上分攤？問題三：買地賣房繳納的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的印花稅是否能土增稅里抵扣？問題四:城市配套費、人防建設費、水土保持費是不是土增稅時不能加計扣除？
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2024-07-30
物業(yè)管理,房地產(chǎn)經(jīng)紀服務,財務咨詢,市場營銷策劃,酒店管理,餐飲企業(yè)管理,自有房屋租賃,企業(yè)管理咨詢,體育場館管理服務,食用農(nóng)產(chǎn)品,日用百貨,家用電器,電子產(chǎn)品,針紡織品,服裝服飾,文體用品,珠寶飾品,金銀飾品,汽摩配件,汽車飾品,消防器材,工藝禮品,五金交電,家具,花卉,玩具銷售,計算機軟硬件開發(fā),建筑裝修裝飾建設工程專業(yè)施工,園林綠化工程,保潔服務。這個經(jīng)營范圍可以開推廣服務嗎？
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2018-11-08
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事空調(diào)生產(chǎn)銷售業(yè)務。2019年7月銷售Y型空調(diào)3 000臺，每臺含稅售價為4 520元。公司業(yè)務部門領(lǐng)用10臺Y型空調(diào)用于獎勵優(yōu)秀員工，公司食堂領(lǐng)用2臺Y型空調(diào)用于防暑降溫。甲公司當月銷售及領(lǐng)用Y型空調(diào)增值稅銷項稅額的下列算式中，正確的是（ ）。 A （3 000＋10＋2）×4 520×13％＝1 769 851.2元 B 3 000×4 520×13％＝1 762 800元 C （3 000＋2）×4 520÷（1＋13％）×13％＝1 561 040元 D （3 000＋10＋2）×4 520÷（1＋13％）×13％＝1 566 240元
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2021-11-13
3月1日，美國某公司向加拿大出口價值100萬加元的貨物，3個月后以加元結(jié)算貨款，當前匯率為0.7550美元/加元，為防止3個月后加元幣值下跌帶來的 損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價格賣出10份6月份到期的加元期貨合約（每份合約價值10萬加元）避險。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加 元，支付100萬加元，同時在期貨市場以0.7560美元/加元買入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國公司的盈虧情況
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2022-06-13
3月1日，美國某公司向加拿大出口價值100萬加元的貨物，3個月后以加元結(jié)算貨款，當前匯率為0.7550美元/加元，為防止3個月后加元幣值下跌帶來的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價格賣出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價值10萬加元)避險。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬加元，同時在期貨市場以0.7560美元加元買入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國公司的盈虧情況。
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2020-07-07
老師，您好，我公司屬于影視行業(yè)，目前收到“中國文聯(lián)”一筆 XX劇本創(chuàng)作扶持資金，用于 劇本創(chuàng)作人員服務費及日常采風支出；中國文聯(lián)要求我們對此扶持資金開具發(fā)票，我公司認為這筆資金不屬于增值稅應稅范圍，不應開具發(fā)票；但 對方要求必須開具，針對此情況，我公司能否按“不征稅收入”在增值稅防偽系統(tǒng)中開具“與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入--創(chuàng)作扶持資金”不征稅 開具普通發(fā)票？
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2021-08-20
3月1日，美國某公司向加拿大出口價值1000萬加元的貨物，3個月后以加元結(jié)算貨款，當前匯率為0. 7550美元/加元，為防止3個月后加元幣值下跌帶來的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價格賣出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價值10萬加元)避險。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬加元，同時在期貨市場以0. 7560美元/加元買入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國公司的盈虧情況
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2020-06-25
老師好， 甲機械制造廠允許另一地區(qū)的乙設備廠利用其專營商標，生產(chǎn)其專營的特種防火器材， 時間為 6 年，雙方約定由乙設備廠每年按其銷售利潤的 30%- 次性向甲機械制造廠繳納專營使 用費。經(jīng)預測，在使用專營商標期間，乙設備廠在第一年可獲取銷售利潤 150 萬元，第 2 至第 6 年平均每年獲取銷售利潤 200 萬元。若折現(xiàn)率為 10% 則該專營商標使用權(quán)的評估價值約為 （）° A. 272.45 萬元 B. 825.60 萬元 C. 268.36 萬元 D. 247.68 萬元
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2021-07-05
3月1日，美國某公司向加拿大出口價值100萬加元的貨物，3個月后以加元結(jié)算貨款，當前匯率為0.7550美元/加元，為防止3個月后加元幣值下跌帶來的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價格賣出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價值10萬加元)避險。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬加元，同時在期貨市場以0.7560美元加元買入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國公司的盈虧情況。
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2022-06-13
2.3月1日,美國某公司向加拿大出口價值100萬加 元的貨物,3個月后以加元結(jié)算貨款,當前匯率為 0.7550美元/加元,為防止3個月后加元幣值下跌帶 來的損失,于是該公司便以0.7600美元加元的價格 賣出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價 值10萬加元)避險。6月1日,現(xiàn)貨匯率0.7500美 元/加元,支付100萬加元,同時在期貨市場以 0.7560美元/加元買入10份6月份到期加元期貨合約, 析該美國公司的盈虧情況。(20分)
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2021-06-03
計算機、安防設備、機電設備的安裝、調(diào)試、維護；自動控制系統(tǒng)的技術(shù)咨詢；辦公設備、普通機械設備、電線電纜、電子元器件、塑料制品、化工產(chǎn)品（不含危險品）、金屬材料（不含貴稀金屬）、計算機配件及耗材的銷售；計算機軟件的開發(fā)。 老師這是我們公司的營業(yè)范圍 國稅局稅種認定寫的其他未列明商務服務業(yè)和其他未列明批發(fā)業(yè)，那么如果我們公司一年開票不超過500萬快到500萬還是小規(guī)模納稅人嗎
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2017-01-11
計稅方法是否正確？一般納稅人適用簡易計稅方法計稅，是否符合政策，是否符合合同約定。 關(guān)注：防止開票方自行簡易計稅，為受票方帶來風險。這個我不太明白，老師能舉個例子嗎？我是房產(chǎn)公司，會收到裝修公司發(fā)票（小規(guī)模納稅人，開普票），建筑公司發(fā)票（9個點工程費專票），建筑材料發(fā)票（13個點材料專票），這我需要從哪里能看出它自行簡易征收了呢？還有簡易征收和一般征收分別是什么？有什么區(qū)別呢？
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2023-03-15
公司之前購買貨款都是由各個分店購買的，并且由各個分店支付貨款，然而上一次的購買貨款老板說由公司這邊購買然后買到各個分店并收取0.05的管理費，但是上一次購買的貨款支付的預防款是由各個分店支出了的，但是被之前的財務直接做成了各個分店的成本了，因為沒有財務軟件做帳，一直做的是臺賬，那請問老師上一次的貨款公司這邊該怎么做帳？分店那邊又該怎么做。
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2017-10-12
電子發(fā)票如何管理？ 例：2019年5月1日，采購人員在jd商場購買辦公用品10000元，發(fā)票已到（電子發(fā)票）。 5月2日，采購人員去財務部報銷，財務人員對發(fā)票驗證，價款相符，同意報銷，款項已付。 5月3日，采購人員發(fā)現(xiàn)采購的辦公用品降價1000元，遂聯(lián)系JD客服，進行價格保護（退差價），jd同意，將差價原路返回給采購人員。 但是，采購人員并未將降價一事，通知財務。 請問，該案例中企業(yè)會有稅務風險嗎？ 如何防范與管理？
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2019-05-05