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老師，您好，小規(guī)模企業(yè)在前3個季度所開發(fā)票增值稅都按政策減免了，并且減免增值稅計入了營業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入-稅費減免，在第4個季度開票超出減免規(guī)定，那么前三個季度的減免增值稅怎么做賬補交增值稅呢，謝謝
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2018-01-07
您好老師，之前已在出口退稅申報免抵退收入的但未做收齊，現(xiàn)在轉(zhuǎn)免稅收入，需要在出口退稅申報系統(tǒng)中免抵退收入里減去這部分免稅金額，如果本月出口退稅系統(tǒng)申報時未做收齊或者收齊金額小于轉(zhuǎn)做免稅的這部分金額可以嗎？
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2019-05-13
之前有一個月銷售是27000是可以免稅的，我發(fā)現(xiàn)原來會計做到了借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 786.42貸：其他業(yè)務(wù)收入-免稅收入786.42，做完我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表不對啊，多了做的免稅稅費，我可不可以調(diào)憑證借：其他業(yè)務(wù)收入-免稅收入 -786.42 貸：營業(yè)外收入-免稅收入786.42
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2019-01-10
老師，請問一下，農(nóng)民專業(yè)合作社的企業(yè)所得稅附表（1A201010免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表（附表一）的四、所得減免（30+33+34+35+36+37+38+39+40）
（一）從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得減免征收企業(yè)所得稅（31+32）
31 1.免稅項目
數(shù)據(jù)怎么填呢，是直接填收入數(shù)據(jù)嗎
1/2492
2020-07-05
你好 麻煩問一下 小規(guī)模開（自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品）減免稅發(fā)票有沒有限額 因為小規(guī)模享受的免稅政策一季度才30萬元 開減免稅的和正常開的這種有沒有聯(lián)系 如果我減免稅就開超了30萬元 后期正常開票呢還能不能享受小規(guī)模免稅呢優(yōu)惠政策
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2019-10-09
請問老師，我們國家說的銷售環(huán)節(jié)增值稅免稅是下面哪種情況？
1. 免稅前，價格100增值稅13，價稅合計113；
免稅后，價格100還是，但不征收增值稅了。
2. 免稅前，價格100增值稅13，價稅合計113；
免稅后，原來的價稅合計113里面沒有增值稅了，全部是價格了。
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2019-08-20
老師我想問一下咋們小規(guī)模納稅人稅改以后月不超10萬季度不超30萬免增值稅對嗎?免個人所得稅嗎？什么情況下免收個稅
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2019-05-26
請問，我是免稅公司，小規(guī)模，申報時，銷售額是填“免稅銷售額”還是第一項？我填的“免稅銷售額”，可是比對時總說我結(jié)果不對，為什么？
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2020-01-03
圖書批發(fā)、零售免增值稅政策包括一般納稅人嗎，公司是一般納稅人,，有一些小規(guī)模的公司是免稅的，一般納稅人可以申請免稅嗎？
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2019-04-09
簡易計稅減免增值稅（公司出售自用汽車（汽車已入固定資產(chǎn)）） 在減免申報明細表中減免性質(zhì)代碼及名稱哪里 選填銷售舊貨嗎
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2021-02-10
老師小規(guī)模納稅人、《增值稅申報表 》第9行第10行是免稅銷售額 第19行第20行是免稅額。 那么《增值稅減免申報明細表》在需要填嗎
1/1394
2021-04-08
選項d 怎么理解 企業(yè)的股息紅利從非上市公司取得的免 上市公司看夠不夠12個月夠了免 也得看條件不是嗎 怎么就是d 免呢
1/736
2020-07-22
增值稅申報表，小規(guī)模，免稅銷售額里面1小微企業(yè)免稅銷售額2未達起征點銷售額3其他免稅銷售額分別什么意思怎么填報
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2022-04-13
定額個體戶在以前季度9萬（不含稅）情況下，稅局定額月3萬內(nèi)免征，現(xiàn)在30萬了，為什么還是月3萬內(nèi)免征而不是月10萬內(nèi)免征？
1/851
2019-04-04
求教，偶爾零星出口貨物，公司本身辦理了跨境應(yīng)稅行為免稅，海關(guān)報關(guān)單征免性質(zhì)為一般征稅，增值稅普通發(fā)票能否按免稅開具？
1/983
2020-02-27
一般納稅人申報納稅填增值稅減免稅申報明細表第二、免稅項目第10欄 免征增值稅項目銷售額 是填含稅收入還是不含稅收入？
1/1806
2021-08-09
疫情期間免征增值稅，開的免稅的增值稅發(fā)票550萬元，在申報是是按照550萬元全部作為免稅的銷售額嗎？這550萬元是含稅的嗎？
1/620
2020-07-14
為什么在納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)適用免稅規(guī)定的情況下，有的納稅人會選擇放棄免稅？能免稅不是很好嗎？為什么要放棄？
1/2095
2020-02-23
一般納稅人購買金稅盤的費用全額減免，填寫了稅額遞減情況表和減免稅申報表，增值稅主表還需要填寫金稅盤的減免稅額嗎
1/1791
2020-05-07
老師，小規(guī)模納稅人最新政策，季度不超過30萬，免稅，這個區(qū)分是開的普票還是專票嗎，我看網(wǎng)上說，開普票免稅，開專票不免，是嗎
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2023-02-10
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