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老師，你好！ 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)545966.16，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)381999.59,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅163966.57。因涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1108.30，進(jìn)項(xiàng)應(yīng)是380891.29，未交增值稅應(yīng)是165074.87，請(qǐng)問老師怎么做分錄調(diào)整？
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2019-08-09
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)去年年收入100萬，是免增值稅和附加稅嗎?所得稅免不免?
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2021-06-07
例如，我公司代理進(jìn)口免征增值稅A貨物：我公司收到委托方10萬歐元，我公司代為支付給供應(yīng)商實(shí)際為8萬歐元，則： 1、差價(jià)2萬歐元是作為代理費(fèi)收入是嗎？并開具6%稅率的增值稅發(fā)票對(duì)嗎？ 2、我公司收到委托方10萬歐元、代為支付給供應(yīng)商8萬歐元，會(huì)計(jì)分錄怎么做啊？ 謝謝！
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2022-05-17
老師好，麻煩問下小規(guī)模公司，開了部分專票，部分普票，在一季度時(shí)已經(jīng)超了45萬總額，需要繳納增值稅，但是給結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外u收入-增值稅減免了，4月交了增值稅了，這個(gè)怎么轉(zhuǎn)出來呢
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2022-07-10
你好，我公司本月需要繳納增值稅5萬，其中能享受退役士兵增值稅減免3000元，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
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2024-08-28
出口免稅單位，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)票只認(rèn)證不抵扣，進(jìn)項(xiàng)票該如何做賬，進(jìn)項(xiàng)稅金還是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎？如果這樣做的話，就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)
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2019-06-21
老師，增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么？ 增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計(jì)么？
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2020-04-17
請(qǐng)教老師，如何月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，麻煩您幫助具體的那種分錄，是借：應(yīng)交增值稅——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款，是這樣子的嗎
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2020-04-16
年底做轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)總科目里借方金額大于貸方金額，這個(gè)時(shí)候我做科目是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，借:轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)，
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2019-02-23
小規(guī)模納稅人季度9萬免增值稅，那附加稅那些也免嗎？
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2016-10-18
現(xiàn)在生活服務(wù)業(yè)免征增值稅了，那稅率那要寫個(gè)免稅嗎？
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2020-05-15
小規(guī)模納稅人開1萬元普票增值稅免稅地稅也免稅麼
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2018-06-05
增值稅法定免稅項(xiàng)目及有關(guān)其他個(gè)人免稅項(xiàng)目有哪些？
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2020-02-27
小規(guī)模企業(yè)免增值稅的同時(shí)附加稅（地稅）是不是也免了？
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2019-01-13
小規(guī)模季收入不滿9萬，免征增值稅，企業(yè)所得稅也免嗎
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2018-07-06
小規(guī)模月入10萬元免增值稅，城建稅和教育費(fèi)附加免嗎？
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2019-07-10
月收入10萬以下免征增值稅是不是城建稅也可以減免
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2023-02-20
老師，一般納稅人，月底計(jì)提增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅，次月繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款，那么未交增值稅借方會(huì)有個(gè)差額就一直掛著嗎
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2023-08-12
年底做轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)總科目里借方金額大于貸方金額，這個(gè)時(shí)候我做科目是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，借:轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)，
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2019-02-22
老師您好，請(qǐng)問免稅銷售用不用填報(bào)在表一這個(gè)位置呢？是銷售銻金精礦黃金部分是免交增值稅的，去稅務(wù)局備過案
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2019-04-16