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老師，我們是商超，我們屬于子公司，現(xiàn)在有一部分商品由總部統(tǒng)一采購，款項由總部先墊資，我們再還總部，所以供應(yīng)商直接開總部的發(fā)票。因為之前總部沒錢，之前打了很多錢去總部，和總部一直掛的往來，現(xiàn)在總部墊資，貸方掛往來，借方我又不想掛預(yù)付款(因為供應(yīng)商太多了，總部以后也會開票給我們)，現(xiàn)在掛什么科目更好？
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2019-10-08
這個是一個加工件的供應(yīng)商，是個人找國稅代開的發(fā)票，寫的收款方名稱是姬宗國，貨款可以打到李凌的個人銀行卡上嗎？
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2017-07-20
公司以前進(jìn)項票較少，所以申報收入也沒有很高！現(xiàn)在供應(yīng)商突然所有采購全部開票，這個月一下子進(jìn)項是以前的好幾倍，以后估計也是這樣，這種情況應(yīng)該會有很大的稅務(wù)風(fēng)險吧？
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2019-08-31
老師，你好，外貿(mào)公司，我們收到供應(yīng)商開具的發(fā)票，已認(rèn)證記賬，這部分進(jìn)項稅未抵扣而是等待退稅，現(xiàn)在老板說要少付比如5萬的貨款給對方，但是發(fā)票開具了比如15萬，說是有返點，之前的返點都是對方老板私下轉(zhuǎn)賬給我們老板，現(xiàn)在對方的公司多了3個股東以后不能私下轉(zhuǎn)了，想讓我們從貨款15萬中直接扣掉5萬，但是這樣一來我們賬就不平了，對方也沒辦法平，有什么操作的辦法嗎，比如走商業(yè)折扣呢
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2018-10-22
老師，您好，我們公司購買一批貨物，供應(yīng)商說不要發(fā)票可以便宜一點，然后我沒讓老板走外賬，因為沒有發(fā)票，老板說從自己的銀行卡給供應(yīng)商打款，這樣對老板有利還是有弊？謝謝
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2016-10-25
讓供應(yīng)商制作模具以及做試驗，但對方開票時說無法開具模具費以及試驗費發(fā)票，沒權(quán)限，只能開成產(chǎn)品費用，可以嗎
1/1020
2022-05-11
采購東西開過來的發(fā)票有一個付的金額和稅額，這個怎么做分錄，是采購的時候供應(yīng)商在含稅原價的基礎(chǔ)上少了2500元
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2019-04-08
老師，您好，我公司給供應(yīng)商開一張紅字信息表，是因為供應(yīng)商有一部分商品折扣沒有抵呢，之前都是在進(jìn)項票上走折扣，現(xiàn)在因為想抵貨款，紅字信息表的內(nèi)容可以直接開銷售折扣嗎？
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2020-03-09
跟供應(yīng)商簽訂的采購合同上注明的是17%的增值稅，但由于只付了預(yù)付，供應(yīng)商不愿意這個月將發(fā)票開給我們，要等到下個月尾款付清之后再開，5月1日后不是降到16%了嗎？請問下個月還可以讓供應(yīng)商開17%的發(fā)票給我們嗎？還是他們只能開16%的發(fā)票給我們？新稅率剛實行，不是太懂。
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2018-04-20
我們是供應(yīng)商，找客戶代墊倉儲費，客戶代墊的記為客戶以后的貨款，簽了三方代墊協(xié)議的，以后倉儲費的發(fā)要是開給我們公司，我們公司給客戶開貨款發(fā)票，這樣操作稅務(wù)方面不存在什么風(fēng)險嗎？（都是真是的業(yè)務(wù)，只是客戶先幫我們代墊每月的倉儲費）
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2017-12-14
我把供應(yīng)商的訂單提前開了票，此時還不需要給供應(yīng)商開票，而且發(fā)票已經(jīng)跨期了，我需要做紅字沖銷。已上傳紅字信息表，但還沒有開紅票，對方能勾選抵扣到嗎？還有年底發(fā)票不夠開紅票了，上傳紅字信息表后還可以去稅務(wù)局申請紅沖嗎
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2023-01-12
請問我們公司收到材料票票面為90000元，其中10000元是我們同事墊付的，我們?nèi)~打到材料供應(yīng)商，材料供應(yīng)商扣除1100元的稅金，需要在退給我們8900元，請問這個分錄我應(yīng)該怎么記
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2019-06-03
#提問#填制憑證時，有2張采購鋁材的發(fā)票是分別不同的供應(yīng)商開出的，但是同一樣的原材料，開的單位就不同。一張單位是kg,另一張是條，是分別入2個原材料二科科目呢?還是換算成同樣的單位后再入同一個科目呢？
1/839
2018-12-19
老師，你好！我的供應(yīng)商幫我做了空壓機保養(yǎng)，其中勞務(wù)費的那筆，單位開成 “式”，我們財務(wù)要退我發(fā)票，說應(yīng)該為“次”請問，“式”是正確的嗎
1/896
2019-06-20
老師，請教下，我給客戶開了發(fā)票，客戶直接從貨款扣除了年底尾牙贊助費，導(dǎo)致賬上有2000元無法平賬，客戶說他們都是給蓋章贊助函給供應(yīng)商銷賬的，請問贊助函能銷賬嗎？
1/3305
2019-06-05
老師，因供應(yīng)商供貨拖延時間太久，支付余款扣了4000元的貨款如何入賬做分錄呢？（發(fā)票早已收到抵扣了）
2/1004
2015-11-06
供應(yīng)商沒法給我們開票，我們可以去稅局代開嗎，代開需要什么手續(xù)和資料，去稅局代開專票要交17個點嗎
1/1365
2017-03-31
老師好，有家供應(yīng)商貨款對賬為34500（含16的稅），然后他們家使用我們的水電，金額是11158.1，但由于我公司開不了水電費的發(fā)票，所以老板讓直接從貨款中減掉，那實際開票的金額要怎么算了？
1/867
2018-12-18
我們是一個廣告公司，為客戶設(shè)計了一款柜子，并且自己找供應(yīng)商制作出來后交于客戶，現(xiàn)在客戶讓我們開銷售貨物的發(fā)票，類似家具—柜子這種，但是我們一般開的都是銷售服務(wù)—設(shè)計制作費這種，請問可以開嗎
1/1105
2020-06-11
供貨商給我的發(fā)票上面有折扣折讓（折扣折讓和產(chǎn)品正數(shù)發(fā)票開在同一張票上的讓產(chǎn)品總金額變少了）方在確認(rèn)成本時是否可以將折讓金額攤在產(chǎn)品成本里，將產(chǎn)品成本價降低總金額不變？
1/1624
2019-03-31