老師，你好！我的供應商幫我做了空壓機保養(yǎng)，其中勞務費的那筆，單位開成 “式”，我們財務要退我發(fā)票，說應該為“次”請問，“式”是正確的嗎

答： 發(fā)票對這個單位要求沒有那么嚴格的，建議在好好溝通一下，盡量避免作廢重復開票

我們公司畫了設計圖紙，讓供應商按照我們的圖紙做成零件 賣給我們，我們只提供設計圖紙，做零件的鐵等各種原料都是供應商的，現(xiàn)在供應商給我們開發(fā)票，堅持開勞務費，說他們就是加工的，不知道開貨物屬于什么稅目編碼，這樣合理嗎？我個人覺得這種是不是應該屬于銷售貨物？希望老師可以解釋一下

答： 這個是貨物，只有這個對應材料是你們提供才開勞務，

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我與供應商簽訂的是弱電及機房工程合同，包括弱電間整體線路整改勞務費等相關勞務，供應商要給我開具3%的建筑勞務發(fā)票可以嗎

答： 供應商，開具3%的建筑服務發(fā)票，更合適