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老師，供應商被列為走逃企業(yè)，導致我們的進項票據(jù)抵扣過的讓我們進項轉出，我們該怎么辦，然我們補稅
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2021-12-30
上游供應商給我方開票，金額195萬工程款，2018年發(fā)票已經(jīng)全部入賬，進項也已認證，現(xiàn)需扣除 1萬多，請問這1萬多是入收入嗎？
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2019-09-18
之前付給供應商的貨款100萬是含16%的稅的，現(xiàn)在因合同未執(zhí)行完畢開不了發(fā)票，供應商答應4月份開票時按100/1.16*1.13=97.41萬元含稅發(fā)票開給公司，余下的2.59萬元掛賬留下次抵材料款或者一次性退還給公司。這樣做可以嗎？會對公司開票給下游企業(yè)有影響嗎？
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2019-03-22
如果我們瓜子的供應商是小規(guī)模，他們只給開普票，怎么辦，我們就是沒有進項抵扣了是嗎
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2017-12-22
供貨商設備一臺1870.98元，但是他家專票是萬元版的，怎么開呢？分兩張開的話，數(shù)量是拆成小數(shù)點么
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2019-11-08
食品加工廠，進供應商一批生豬蹄，對方無法開具豬蹄，那么對方發(fā)票開具豬產(chǎn)品還是豬副產(chǎn)品?
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2022-03-16
我單位采購的原材料叫數(shù)碼管 ，供應商那邊來的發(fā)票叫發(fā)光管，東西都是一樣的就是名字不一樣，我可以按數(shù)碼管記原材料嗎
1/1062
2017-12-20
我是供應商 超市代付了工資以及一些其它費用 從我的貨款中扣除了 現(xiàn)在她要求我開專票是合理的嗎
1/643
2021-12-12
老師，我們之前預付裝修用的材料款，但是供應商是沒發(fā)票沒合同的，完工后付尾款怎么做呀
1/846
2019-07-03
請問公司采購了一批原材料，對方也來了發(fā)票給我們。后來我們退回一起貨給供應商，那需要怎么做賬呢？
1/1058
2019-11-08
如果A 是個體戶，現(xiàn)在所有的權利、業(yè)務轉讓給B公司，那么A付款未開票的庫存 相應的發(fā)票 是不是可以讓供應商直接開給B 公司？
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2018-04-23
老師，請問這種情況怎么做賬，我單位應付供應商貨款，發(fā)票只來了大部分，沒有全部開來，貨款暫未付，少的發(fā)票應該怎么做分錄呢
1/874
2020-07-13
供應商現(xiàn)在是非正常企業(yè),但開具的發(fā)票我公司已認證,我公司如何在稅務進項轉出
1/780
2015-11-05
銷售的貨有質量問題，是供應商的材料出現(xiàn)問題導致的，由于之前都開了發(fā)票，我司就全額付了材料款，現(xiàn)在要扣回塤失的那部分錢，錢已入我司賬戶，請問怎么寫分錄
1/794
2020-01-04
3月供應商給的16個點進項稅專票，4月開始稅點改為13個點，3月開的發(fā)票4月認證有沒有影響
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2019-03-29
供應商的發(fā)票不見了，只有復印件，未抵扣，現(xiàn)在可以用復印件入賬嗎？
1/1011
2019-05-06
老師，我們和供應商采購上個月2520的貨是別人的，但庫管沒點數(shù)，就入庫了，相當于是貨是發(fā)給別人的，開票卻我們多開了2520。所以這個月的發(fā)票就少2520。那入庫單是要改成負數(shù)嗎？我棄審不了，我們是暢捷通軟件。還是說這個月是這個月的入庫，只是在這個月的總金額減去2520就好，不用改入庫單
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2019-08-04
老師，我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品大料，這個大料在運輸途中會蒸發(fā)水分產(chǎn)生損耗，供應商和客戶家的地磅也會有磅差！假如，我公司購進100噸大料，實際到客戶手里只有99噸，供應商開給我們的購進發(fā)票為100噸，我們開給客戶也是100噸，中間產(chǎn)生的損耗1噸，這1噸我們怎么記賬？記費用嗎？以什么為憑證呢？
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2021-09-22
公司采購一批貨物，因貨物質量問題本來做報廢處理，做了銷售折讓的紅字信息表。后來又變成退貨了，那我能不能開一張發(fā)票給供應商呢？還是說一定要把信息表收回來去稅務局作廢了重開才行？
1/657
2019-01-07
公司9月份公賬付款買回來的原材料，已入庫，但發(fā)票一直沒收到，現(xiàn)在11月，供貨商把9月到11月的貨款開成一張專票，我怎么記憑證？
1/840
2019-11-13