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我把供應(yīng)商的訂單提前開了票，此時還不需要給供應(yīng)商開票，而且發(fā)票已經(jīng)跨期了，我需要做紅字沖銷。已上傳紅字信息表，但還沒有開紅票，對方能勾選抵扣到嗎？還有年底發(fā)票不夠開紅票了，上傳紅字信息表后還可以去稅務(wù)局申請紅沖嗎
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2023-01-12
請問我們公司收到材料票票面為90000元，其中10000元是我們同事墊付的，我們?nèi)~打到材料供應(yīng)商，材料供應(yīng)商扣除1100元的稅金，需要在退給我們8900元，請問這個分錄我應(yīng)該怎么記
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2019-06-03
#提問#填制憑證時，有2張采購鋁材的發(fā)票是分別不同的供應(yīng)商開出的，但是同一樣的原材料，開的單位就不同。一張單位是kg,另一張是條，是分別入2個原材料二科科目呢?還是換算成同樣的單位后再入同一個科目呢？
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2018-12-19
老師，你好！我的供應(yīng)商幫我做了空壓機(jī)保養(yǎng)，其中勞務(wù)費的那筆，單位開成 “式”，我們財務(wù)要退我發(fā)票，說應(yīng)該為“次”請問，“式”是正確的嗎
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2019-06-20
老師，請教下，我給客戶開了發(fā)票，客戶直接從貨款扣除了年底尾牙贊助費，導(dǎo)致賬上有2000元無法平賬，客戶說他們都是給蓋章贊助函給供應(yīng)商銷賬的，請問贊助函能銷賬嗎？
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2019-06-05
老師，因供應(yīng)商供貨拖延時間太久，支付余款扣了4000元的貨款如何入賬做分錄呢？（發(fā)票早已收到抵扣了）
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2015-11-06
供應(yīng)商沒法給我們開票，我們可以去稅局代開嗎，代開需要什么手續(xù)和資料，去稅局代開專票要交17個點嗎
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2017-03-31
老師好，有家供應(yīng)商貨款對賬為34500（含16的稅），然后他們家使用我們的水電，金額是11158.1，但由于我公司開不了水電費的發(fā)票，所以老板讓直接從貨款中減掉，那實際開票的金額要怎么算了？
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2018-12-18
我們是一個廣告公司，為客戶設(shè)計了一款柜子，并且自己找供應(yīng)商制作出來后交于客戶，現(xiàn)在客戶讓我們開銷售貨物的發(fā)票，類似家具—柜子這種，但是我們一般開的都是銷售服務(wù)—設(shè)計制作費這種，請問可以開嗎
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2020-06-11
供貨商給我的發(fā)票上面有折扣折讓（折扣折讓和產(chǎn)品正數(shù)發(fā)票開在同一張票上的讓產(chǎn)品總金額變少了）方在確認(rèn)成本時是否可以將折讓金額攤在產(chǎn)品成本里，將產(chǎn)品成本價降低總金額不變？
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2019-03-31
老師，您好，我想請問下公司公賬付給供應(yīng)商的貨款，供應(yīng)商把發(fā)票開給了獨立核算的分公司，而我司與分公司也有業(yè)務(wù)往來，這種情況應(yīng)該要怎么處理呢
1/1184
2020-06-26
供貨商開來的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在有一部分原材料質(zhì)量問題需要退回，需要紅沖一部分發(fā)票吧，我這邊需要怎么操作呢？老師?
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2022-04-14
老師，早上好！請問我老板說今年總共累計要開1000000的銷項，這個月要開50000塊錢的進(jìn)項票，但是是供應(yīng)商讓我多開點可以分期抵扣，我應(yīng)該怎么弄
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2020-06-17
我是小規(guī)模納稅人，沒有對公賬戶，用法人對私銀行卡轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商法人對私銀行卡，供應(yīng)商說委托可以不寫嗎？直接開票
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2020-08-01
老師，我款打去供應(yīng)商了，但是供應(yīng)商這個月不能給我們開票，我能做暫估入賬嗎？我這個貨直接發(fā)外加工的，也可以這么做嗎
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2017-04-25
有一批貨退供應(yīng)商，金額5000，供應(yīng)商收到貨有部分效期不好，對方紅字發(fā)票5000，退款只退2500 ，2500貨損不退款，我們賬面怎么處理
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2024-10-25
老師，請問供應(yīng)商給我們開了發(fā)票，現(xiàn)在供應(yīng)商半年度給返利金額，要讓我們開具紅字信息表，開具信息表理由是寫返利嗎
8/820
2022-08-11
老師，請問下，現(xiàn)在雞蛋的銷售要征稅了嗎？ 現(xiàn)在我們供應(yīng)商說他們現(xiàn)在開票要1%的稅，供應(yīng)商是賣雞蛋的，這個有什么政策嗎？
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2023-02-07
我司為供應(yīng)商墊付了運費，供應(yīng)商支付現(xiàn)金給我司，并且支付金額超過我司墊付金額，但不需要發(fā)票，請問我司如何會計處理
1/1166
2019-11-07
請問一下老師，如果我們因為供貨商延期晚交貨，被客戶扣款（已開出專用發(fā)票，客戶直接在應(yīng)收賬款中扣下違約金），那我們也可以扣下供貨商的違約金（供貨商已開出發(fā)票，我公司準(zhǔn)備在應(yīng)付賬款中直接扣款），賬務(wù)上如何處理呢？
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2022-03-25
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