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我們?nèi)ツ甑睦麧櫴?600萬，在今年一季度填所得稅申報(bào)表的時(shí)候“彌補(bǔ)以前年度虧損”欄填的是-400萬，那還剩下的利潤-100萬可以在二季度所得稅申報(bào)表“彌補(bǔ)以前年度虧損”欄填-100萬嗎，還是這-100萬要等到今天做所得稅匯算清繳的時(shí)候才能彌補(bǔ)這100萬
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2018-06-07
這個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，可以0申報(bào)然后到下季度再申報(bào)繳稅嗎？這個(gè)季度是有收入的，然后也有固定資產(chǎn)，但是固定資產(chǎn)折舊要等下個(gè)月，有個(gè)折舊的優(yōu)惠所以想等下個(gè)季度再交企業(yè)所得稅。是否可以這個(gè)季度0申報(bào)下個(gè)季度在繳納？
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2019-04-10
上一季度我在前臺申報(bào)的時(shí)候，前臺又說利息也要繳納企業(yè)所得稅，所以我感覺蒙，不確定在填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候是否填到收入欄
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2016-10-11
企業(yè)所得稅年度匯算清繳有費(fèi)用調(diào)減，要做會計(jì)分錄嗎。企業(yè)虧損，不涉及所得稅繳納。借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
老師，21年度企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅了，分錄是做以前年度損益調(diào)整對嗎
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2023-03-20
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元（假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分）。經(jīng)計(jì)算，該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為（　　）元。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師，我單位是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，年度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算申報(bào)，投資者減除費(fèi)用，填在哪里
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2022-01-09
第二季度的申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤總額填報(bào)錯(cuò)了第三季度該怎么辦？
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2015-10-19
企業(yè)所得稅申報(bào)表，資產(chǎn)總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
屬于小微企業(yè)，24盈利500萬，以前年度虧損200萬，24年企業(yè)所得稅如何計(jì)算？
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2025-01-16
個(gè)體戶平時(shí)都辦經(jīng)營所得A表，要做年度匯繳申報(bào)嗎？
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2022-02-26
本年度前三個(gè)季度虧損共計(jì)100萬，第四季度盈利101萬，四季度的所得稅應(yīng)該如何申報(bào)？
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2018-12-29
老師，2021年累計(jì)利潤是13217.86. 2020年年末，以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右，企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請問這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動嗎，意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額，都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，就是本季度的利潤自動彌補(bǔ)以前年度虧損嗎，這個(gè)表，都填完了，最后利潤是對的，就這樣全申報(bào)，不用改什么嗎？所交企業(yè)所得稅為0對嗎？
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2021-07-12
我這邊有家小規(guī)模，按季度申報(bào)，6月初準(zhǔn)備注銷，我拿到注銷需要準(zhǔn)備的資料，里面有張企業(yè)所得稅清算申報(bào)表，不知道咋填。我們以前每個(gè)季度都報(bào)企業(yè)所得稅了也每個(gè)季度按時(shí)交所得稅了。注銷的時(shí)候應(yīng)該補(bǔ)交的所得稅不是4月5應(yīng)交的所得稅嗎？不是很懂企業(yè)所得稅清算表里最后一行需要補(bǔ)交的所得稅額也是我們要交給稅局的嗎，還有這個(gè)附表一二怎么填，能幫忙給看一下嗎，謝謝
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2020-05-30
我公司處理了固定資產(chǎn)800萬，開了銷售發(fā)票，處理固定資產(chǎn)產(chǎn)生了盈利200萬，年度所得稅如何申報(bào)？這1000萬都交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-04-07
業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損，是怎么來的？2018年度現(xiàn)在虧損了30萬，19所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2019-07-13
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上。可以在5個(gè)納稅年度期間內(nèi)，均勻計(jì)入合年度的應(yīng)納稅所得額，如何解讀
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2019-10-11
請教大家一個(gè)問題，21年有虧損，21年度匯算清繳申報(bào)已完成，在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí)，以前年度虧損數(shù)據(jù)沒有自動帶出來，也不能手動填寫，是什么原因呢？
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2022-04-10
旅行社 16年開票收入2775936，成本（門票，機(jī)票，餐飲等等）2567265.15 ，，管理費(fèi)用201339.1，財(cái)務(wù)費(fèi)用3349.3，我現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)收入是報(bào)開票收入，還是開票收入-成本？增值稅申報(bào)時(shí)的收入是開票收入-成
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2017-05-18
老師企業(yè)所得稅匯繳的資產(chǎn)合計(jì) 是不是填寫第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表上的平均數(shù)就可以了
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2022-03-20