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△第一節(jié)企業(yè)所得稅法律制度 單選題】甲公司股東趙某認(rèn)繳的出資額為100萬(wàn)，應(yīng)于2018年7月1日前繳足，7月1日趙某實(shí)繳資本為20萬(wàn)，剩余部分至2018年12月31日仍未繳納，甲公司因經(jīng)營(yíng)需要于2018年1月1日向銀行告款100萬(wàn)元，年利楽10），發(fā)生借款利息1Q萬(wàn)元，則2018年甲在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除借款利息計(jì)算
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2020-01-13
老師，匯算清繳18年有虧損，今年19年有盈利，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，會(huì)自動(dòng)扣減去年虧損部分嗎？還是得找稅管員走程序？
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2019-10-10
老師，小規(guī)模納稅人，專管員要求單位員工張三做2020年度個(gè)人所得稅匯算清繳，但是由于張三已經(jīng)離職，并不配合做個(gè)人年度匯算清繳，2020年度累計(jì)工資16403元，如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增，需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅？
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2021-05-18
我籌建期原來(lái)2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對(duì)不對(duì)？會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-50萬(wàn)（其中招待費(fèi)20萬(wàn)），財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn)，會(huì)計(jì)利潤(rùn)-52萬(wàn)，匯算清繳填報(bào)：納稅調(diào)增52萬(wàn)，調(diào)整后所得為0，應(yīng)納稅所得額0.老師，2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了，您就說(shuō)我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)？如果不對(duì)，怎樣填報(bào)為好？
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2018-03-21
之前我問(wèn)的籌建期匯算清繳，我聽(tīng)了課，總結(jié)以下，您看我說(shuō)的對(duì)嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)中，匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù)，我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？？？？？
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2018-03-20
小規(guī)模納稅人的增值銳，印花稅，企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策，計(jì)算方法，小規(guī)模納稅人的印花銳，企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策和計(jì)算方法
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2021-06-02
一般納稅人匯算清繳時(shí)能試用小微型企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-17
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅，匯算清繳之后需要退還怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-21
老師，之前我問(wèn)的籌建期匯算清繳，我聽(tīng)了課，總結(jié)以下，您看我說(shuō)的對(duì)嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)中，匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù)，我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？4、2017年會(huì)計(jì)賬計(jì)入管理費(fèi)用各個(gè)明細(xì)科目了，那2017年匯算清繳我就按正常申報(bào)，不按籌建期申報(bào)，可以吧？4、雖然按籌建期填報(bào)以后可以彌補(bǔ)虧損，不按籌建期填報(bào)5年后就不能彌補(bǔ)，但2016、2017的會(huì)計(jì)賬已形成，我以上做法對(duì)嗎？5、沒(méi)有收入的招待費(fèi)應(yīng)該是全額調(diào)增吧？我看有的說(shuō)是40%調(diào)增，有的是全額調(diào)增，究竟哪一個(gè)對(duì)？6、以上說(shuō)法如果不對(duì)，有更好的意見(jiàn)嗎？
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2018-03-20
如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零，這句話對(duì)嗎?
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2018-03-20
老師小型微利企業(yè)，如果第二年變成一般納稅人，不符合小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎？還涉及其他什么稅種的征收調(diào)整？
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2020-04-07
老師，收到去年企業(yè)所得稅匯算清繳的退款，這個(gè)怎么做賬，采用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，做什么科目？
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2024-09-18
老師好 所得稅匯算清繳 退的稅 是銀行存款到賬后再做賬務(wù)處理就行吧
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2020-07-11
你好！公司向個(gè)人借款，所支付的利息可以在所得稅匯算清繳稅前抵扣嗎？如何合理避稅！
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2019-06-21
請(qǐng)問(wèn)老師，年底涉及所得稅匯算清繳的憑證，比如計(jì)提的費(fèi)用，預(yù)付賬款發(fā)票沒(méi)有回來(lái)，這些預(yù)付賬款需要賬務(wù)處理嗎
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2019-12-02
請(qǐng)問(wèn)老師2019年12月暫估5萬(wàn)，20年所得稅匯算清繳時(shí)只找到2萬(wàn)的票，如何做賬務(wù)處理？2019年所得稅匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表是按調(diào)整后的填財(cái)報(bào)嗎？
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2020-05-18
老師，所得稅匯算清繳納稅調(diào)增需要做賬務(wù)處理嗎，調(diào)增還是虧損的
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2020-06-27
老師你好！出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少？怎么計(jì)算？
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2019-07-05
企業(yè)所得稅年報(bào)，匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄，說(shuō)列以前年度損益調(diào)整，說(shuō)列所得稅費(fèi)用，到底列什么
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2017-05-12
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù)，能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎？
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2020-04-15