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企業(yè)所得稅季度報(bào)表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤(rùn)總額*15%吧？
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2019-04-11
老師，公司是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅優(yōu)惠后是5個(gè)點(diǎn)，2019年的利潤(rùn)總額是20萬(wàn)，第三季度已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅2000元，那么第四季度應(yīng)該預(yù)交多少？怎么寫(xiě)分錄？
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2020-01-11
三免三減半，如果第四年的賬面價(jià)值＜計(jì)稅基礎(chǔ)，暫時(shí)性差異400，第五年和第六年暫時(shí)性差異是600，企業(yè)所得稅稅率25%，減半的時(shí)候按照12.5%繳納企業(yè)所得稅，怎么算
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2019-08-09
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款，請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理，謝謝
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2023-06-24
老師，請(qǐng)問(wèn)公司有1萬(wàn)元快遞費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，那么在企業(yè)匯算清繳時(shí)需要調(diào)增，增加利潤(rùn)1萬(wàn)元，再乘以相應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率，計(jì)算企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-18
企業(yè)所得稅法對(duì)于符合條件的小型微利企業(yè)給予稅收優(yōu)惠,以下說(shuō)法正確的是 A.符合條件是指年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元 B.減按10%稅率征收企業(yè)所得稅 .減按15%稅率征收企業(yè)所得稅 D.年應(yīng)納稅所得額在100-300萬(wàn)元(含300萬(wàn)元)之間的小型微利企業(yè),其所得減 按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率征收企業(yè)所得稅
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2022-04-14
企業(yè)所得稅年報(bào)表，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表保存提示您符合小型微利企業(yè)減免標(biāo)準(zhǔn)，是否確定不享受小型微利企業(yè)減免？是什么意思，這份表格需要怎么填才享受企業(yè)減免？
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2022-03-25
本季度企業(yè)所得稅季報(bào)表A類(lèi)營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額怎樣得出，營(yíng)業(yè)成本怎樣得出，利潤(rùn)總額怠樣得出， 開(kāi)票稅填寫(xiě)在哪
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2021-04-20
2019年外地預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有包括外地預(yù)繳企業(yè)稅這部份，賬上有計(jì)提，導(dǎo)致最后申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表兩邊的所得稅的數(shù)相差了100多塊，可以將財(cái)務(wù)報(bào)表的所得數(shù)調(diào)成和申報(bào)表一致嗎？有沒(méi)有什么影響
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2020-05-27
一家在法國(guó)成立的銀行總部，其實(shí)際管理機(jī)構(gòu)設(shè)在法國(guó)，但在山東設(shè)立了分行。2019 年，該法國(guó)銀行發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)在山東設(shè)立的分行為山東某企業(yè)提供貸款取得利息收入 100 萬(wàn)元; (2)分行為美國(guó)的一家電站提供貸款取得利息收入 150 萬(wàn)元; (3)法國(guó)銀行總部直接將一項(xiàng)專(zhuān)利的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京的 A 公司。 請(qǐng)問(wèn):法國(guó)銀行的上述業(yè)務(wù)是否應(yīng)在我國(guó)繳納企業(yè)所得稅?如果需要繳稅，請(qǐng)說(shuō)明原 因，并確定適用的企業(yè)所得稅稅率。
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2020-07-15
老師：全年一次性獎(jiǎng)金旨在減少繳納繳納企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅？
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2016-03-29
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)更正申報(bào)，需要補(bǔ)交的金額是，主表33行，本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額減掉當(dāng)年5月已經(jīng)匯算的清繳的稅額，差額進(jìn)行補(bǔ)繳嗎？報(bào)表顯示的是全部稅款
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2020-11-19
問(wèn)題1:公司高收入人群如何合理避個(gè)人所得稅？年薪40-70萬(wàn)不等?？梢酝ㄟ^(guò)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的方式出一部分工資嗎（有出差流程和飛機(jī)或高鐵票）？ 問(wèn)題2:政府補(bǔ)助的資金做其他收益需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-26
老師企業(yè)所得稅A類(lèi)報(bào)表最后一行，期末從業(yè)人員是9月申報(bào)的個(gè)人所得稅人數(shù)嘛？
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2018-10-22
企業(yè)所得稅年報(bào)A類(lèi)，全部補(bǔ)零保存，主表33行本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額提示系統(tǒng)不能全為零怎么辦？
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2016-06-15
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅年報(bào) 本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是60元。這是是還需要交60元是嗎
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2020-05-12
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)上，這一欄是不是填當(dāng)年季度有發(fā)生繳費(fèi)的企業(yè)所得稅額，比如第四季繳了2896元，那把這個(gè)數(shù)就填在年報(bào)上是吧？
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2016-03-25
當(dāng)季度至年底季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表2018年版是2019年的東西嗎？小公司注銷(xiāo)用
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2020-07-20
老師，這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初和季末資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)的？我在實(shí)際業(yè)務(wù)中會(huì)填這個(gè)嗎，計(jì)算依據(jù)是什么？
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2019-11-11
老師您好 這是第四季度的3個(gè)月利潤(rùn)表和應(yīng)該預(yù)計(jì)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表 幫我看看這數(shù)據(jù)因該怎樣填列
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2020-01-09