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企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在處理匯算清繳時(shí)發(fā)生調(diào)增項(xiàng)而補(bǔ)交的所得稅,分別怎么做分錄?
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2018-12-18
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎?
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2020-04-15
企業(yè)所得稅年報(bào),匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說(shuō)列以前年度損益調(diào)整,說(shuō)列所得稅費(fèi)用,到底列什么
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2017-05-12
老師?分公司單獨(dú)開(kāi)票平時(shí)企業(yè)所得稅也是單獨(dú)申報(bào),那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎?
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2020-07-02
老師,你好! 2019年4月成立分公司,獨(dú)立核算,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,開(kāi)辦費(fèi)進(jìn)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),由于稅務(wù)局核定時(shí),企業(yè)所得稅季報(bào)從20年開(kāi)始申報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開(kāi)始填報(bào),直至今日,都還在籌建期間,企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎?
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2021-05-27
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),會(huì)自動(dòng)扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
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2019-10-10
一般納稅人匯算清繳時(shí)能試用小微型企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-17
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,匯算清繳之后需要退還怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-21
老師,籌建期匯算清繳,我聽(tīng)了課,總結(jié)以下,您看我說(shuō)的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購(gòu)入價(jià)值120萬(wàn)元的舊的機(jī)械設(shè)備(挖機(jī)等),按照國(guó)家政策,500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,根據(jù)這個(gè)政策,假如殘值6萬(wàn)元,余值:114萬(wàn)元,那么折舊的會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬(wàn)元,貸:累計(jì)折舊----114萬(wàn)元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄)?謝謝老師!
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2019-10-22
老師好,我是物業(yè)管理公司的內(nèi)帳會(huì)計(jì),我們公司平時(shí)裝修的工程費(fèi)用入在建工程好還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用好呢
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2020-04-08
請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫(kù)房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師們,上午好。就是我想問(wèn)一下關(guān)于代扣代繳的個(gè)人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)能不能稅前扣除?然后就是賬務(wù)處理,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費(fèi)代扣個(gè)人的部分還是進(jìn)了企業(yè)的管理費(fèi)用?。坷蠋?,是不是這樣子的?
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2019-11-14
3月未計(jì)提企業(yè)所得稅,4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅,和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在分錄要怎么做?
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2019-05-09
想咨詢模具制造企業(yè)成本管理的方法,成本怎么核算的
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2019-07-21
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 公司實(shí)際上沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和支出,是不是可以不用管,直接申報(bào)就行
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2022-04-24
企業(yè)有幾個(gè)員工,現(xiàn)在都沒(méi)給交養(yǎng)老保險(xiǎn),工資都是3400元,報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,扣除完還用交個(gè)人所得稅么
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2018-06-30
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2018-04-19
老師好! 請(qǐng)問(wèn)房東去稅局代開(kāi)物業(yè)管理費(fèi)用,不要交個(gè)人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10
到了國(guó)家規(guī)定的時(shí)間5底之前清算企業(yè)所得稅,但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項(xiàng)目,怎么做企業(yè)匯算清繳呢?
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2018-05-30