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我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對?會計賬管理費用-開辦費-50萬(其中招待費20萬),財務費用2萬,會計利潤-52萬,匯算清繳填報:納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應納稅所得額0.老師,2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報對不對?如果不對,怎樣填報為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數(shù),我就把管理費用、財務費用的數(shù)全部調(diào)增,應納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
請問一下 我們公司和商務局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報時,會自動扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
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2019-10-10
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表本年度當年境內(nèi)所得額為負數(shù),能彌補2020年第一季度的虧損嗎?
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2020-04-15
老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個人年度匯算清繳,2020年度累計工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機械設備(挖機等),按照國家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,根據(jù)這個政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會計分錄:借:管理費用-累計折舊---114萬元,貸:累計折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會計分錄)?謝謝老師!
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2019-10-22
被投資企業(yè)虧損,權(quán)益法下,投資企業(yè)要減少投資收益,企業(yè)所得稅法中說不能確認投資損失,能講下為什么嘛?
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2019-11-18
《企業(yè)所得稅法實施條例》第三十八條規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分,準予稅前扣除。 我們現(xiàn)在是關聯(lián)企業(yè),母公司子公司借款,按上面意思,利息支出可以所得稅稅前扣除嗎? 但是還是要交增值稅的,是吧。
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2019-11-20
老師好 所得稅匯算清繳 退的稅 是銀行存款到賬后再做賬務處理就行吧
1/521
2020-07-11
你好!公司向個人借款,所支付的利息可以在所得稅匯算清繳稅前抵扣嗎?如何合理避稅!
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2019-06-21
請問老師,年底涉及所得稅匯算清繳的憑證,比如計提的費用,預付賬款發(fā)票沒有回來,這些預付賬款需要賬務處理嗎
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2019-12-02
請問老師2019年12月暫估5萬,20年所得稅匯算清繳時只找到2萬的票,如何做賬務處理?2019年所得稅匯算清繳的財務報表是按調(diào)整后的填財報嗎?
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2020-05-18
老師,所得稅匯算清繳納稅調(diào)增需要做賬務處理嗎,調(diào)增還是虧損的
2/6680
2020-06-27
老師小型微利企業(yè),如果第二年變成一般納稅人,不符合小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時要調(diào)增嗎?還涉及其他什么稅種的征收調(diào)整?
1/1058
2020-04-07
老師,收到去年企業(yè)所得稅匯算清繳的退款,這個怎么做賬,采用小企業(yè)會計制度,做什么科目?
2/108
2024-09-18
請問一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會計處理是如何做的 是小企業(yè)會計準則
1/182
2021-01-11
企業(yè)籌建期,無收入,發(fā)生廣告宣傳費,所得稅匯算清繳時如何處理?是否可以全額扣除?
1/1689
2019-04-26
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補繳一點稅款、賬務處理需要做嗎?
1/107
2023-10-12