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老師,我們是純外貿(mào)企業(yè),八月份開(kāi)始出口退稅,開(kāi)具了一筆零稅率的發(fā)票,并且收到了一張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票。我在八月份的增值稅申報(bào),申報(bào)了本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,如下圖。請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)7-9月份的所得稅表,所得稅表中哪個(gè)需要填寫(xiě)呢?還是說(shuō)所得稅表不影響
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2023-10-13
老師,我確認(rèn)一下,申報(bào)系統(tǒng)有顯示企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表需要申報(bào),但實(shí)際上不一定非要這個(gè)月申報(bào)吧
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2021-04-15
小規(guī)模納稅人 小微企業(yè) 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 在申報(bào) 個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(A表)時(shí) 收入總額 是否包括 減免的增值稅營(yíng)業(yè)外收入 如圖上的收入總額 不知道含不含減免的增值稅額
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2019-01-11
房地產(chǎn)項(xiàng)目是分期交房,一共6棟,其中4棟2023年12月前已經(jīng)交付,2棟在2024年交付。 問(wèn)題一:在2023年房地產(chǎn)企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,在2024年交付的房還算是預(yù)售,還需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎? 問(wèn)題二:預(yù)繳企業(yè)所得稅是和季度申報(bào)企業(yè)所得稅還是同一個(gè)表填嗎?
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2023-12-29
老師,分公司非獨(dú)立核算,稅務(wù)備案了總公司企業(yè)所得稅合并申報(bào),那總公司申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候也是申報(bào)合并財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
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2025-01-15
老師,我們公司屬于籌建企業(yè),無(wú)收入,每月只是零申報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中,需不需要填成本支出明細(xì)表?
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2020-05-09
建筑企業(yè):本年沒(méi)有收入,招待費(fèi)計(jì)入工程施工--合同成本--間接費(fèi)-招待費(fèi),如果所得稅匯算調(diào)增招待費(fèi),就要交稅,和稅務(wù)局溝通說(shuō)可以零申報(bào),那申報(bào)表怎么填啊
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2018-05-17
以前年度損益調(diào)整,調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報(bào)表里,填寫(xiě)到哪里?
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2021-04-15
第一季度申報(bào)了企業(yè)所得稅,第二季度沒(méi)有利潤(rùn),需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎,如果申報(bào)需要包括第一季度的利潤(rùn)嗎
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2018-07-10
進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)了《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第26行(減:減免所得稅額)【等于】《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》第33行(合計(jì)),這是什么意思,怎么修改,第26行是8986.32跟33行是一樣的,也是8986.32,是要改成不一樣的還是什么?沒(méi)看懂,能解釋一下嘛
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2023-04-11
所得稅0申報(bào)是不是申報(bào)表里可以不用填數(shù)字
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2019-01-11
小規(guī)模納稅人公司,今年發(fā)生應(yīng)付工資9萬(wàn),都未支付,在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表職工薪酬支出中怎么填
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2020-04-09
上年度財(cái)務(wù)報(bào)表及企業(yè)所得稅報(bào)表如何修改
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2021-10-20
利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),以前一直零申報(bào),企業(yè)所得稅為負(fù),是否繳納企業(yè)所得稅
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2019-04-05
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)是企業(yè)還是個(gè)體戶,需要申報(bào)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得不
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2019-06-10
為什么企業(yè)所得稅申報(bào)不允許減免小型微利企業(yè)那部分?
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2020-07-15
勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)我按1%申報(bào),申報(bào)表我應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2020-05-08
你好老師,沒(méi)有發(fā)生賬務(wù),當(dāng)年成立企業(yè),企業(yè)所得稅匯算零申報(bào)時(shí)提交過(guò)不去,老提示讓如實(shí)填寫(xiě)數(shù)據(jù) 這個(gè)怎么操作?
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2022-04-12
你好老師,沒(méi)有發(fā)生賬務(wù),當(dāng)年成立企業(yè),企業(yè)所得稅匯算可以零申報(bào)嗎?
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2022-04-11
現(xiàn)在企業(yè)所得稅是按多少繳納,殘疾人就業(yè)保障,公司沒(méi)有,個(gè)稅一個(gè)都是零申報(bào),應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2024-07-11