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老師，你好，季度申報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)總額為正數(shù)，彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損，剩余的部分繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)需要怎么處理呢？是只需要計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅嗎？
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2021-03-02
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，就是我們采用差額征稅，我們要報(bào)企業(yè)所得稅，是用差額收入去申報(bào)還是？ 增值稅申報(bào)表是按差額申報(bào)的企業(yè)所得稅表是按全額收入申報(bào)呀？
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2023-01-09
公司前一季度沒(méi)有收入，只有費(fèi)用類的，第二季度有收入，但是成本和費(fèi)用暫時(shí)沒(méi)有發(fā)票入賬，怎樣處理第二季度企業(yè)所得稅，總不能收入全部繳納企業(yè)所得稅吧
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2017-08-02
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是繳納個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅？
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2014-09-19
老師企業(yè)所得額怎么計(jì)算呢？企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？
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2020-02-26
請(qǐng)問(wèn)老師 參與企業(yè)所得稅分?jǐn)傇趺磮?bào)企業(yè)所得稅
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2020-05-29
企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅可抵沖員工個(gè)人所得稅嗎？
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2019-05-23
分公司和總公司只做一套賬，所有的收入費(fèi)用全部在總公司匯算，分公司的增值稅企業(yè)所得稅都報(bào)0 可以嗎？
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2020-07-13
中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬(wàn)元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤(rùn)360萬(wàn)元， 以后逐年增加100萬(wàn)元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會(huì)計(jì)人員，目前有四種計(jì)息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計(jì)息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬(wàn)元。方案三：每年等額還本400萬(wàn)元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過(guò)比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2020-04-23
請(qǐng)問(wèn)老師，如果我在3月底報(bào)出的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的余額為10000元，企業(yè)所得稅季報(bào)以及財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)提交，但是在4月時(shí)候整理2019年度年報(bào)，發(fā)現(xiàn)2019年的成本未計(jì)入，未計(jì)入成本為1000元，那么我便修正了2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)表金額，則2019年底企業(yè)所得稅年報(bào)以及財(cái)務(wù)報(bào)表都是修正后的數(shù)據(jù)，但是就已經(jīng)和2020年第一季度提交的報(bào)表有了差異，那么已經(jīng)提交稅務(wù)的第一季度報(bào)表改用不用修正？以后季度的報(bào)表年初數(shù)不需要獨(dú)立修正吧？
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2020-04-12
甲公司2019年累計(jì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額400萬(wàn)元，國(guó)債利息收入10萬(wàn)元，以前年度未彌補(bǔ)虧損30萬(wàn)元，企業(yè)所得稅稅率25，前三季度計(jì)提所得稅70，請(qǐng)編織第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-03
老師，您好建筑企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做賬？我做的分錄計(jì)提借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這樣利潤(rùn)表就會(huì)出現(xiàn)所得稅費(fèi)用，我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候以利潤(rùn)總額申報(bào)？還是凈利潤(rùn)申報(bào)？
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2019-10-21
企業(yè)第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，做了申報(bào)，計(jì)提企業(yè)所得稅2.5，交了稅費(fèi)2.5，分錄是借所得稅費(fèi)用2.5，貸應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交所得稅）2.5，借應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交所得稅）2.5，貸銀行存款2.5。然后稅局打電話給我說(shuō)可以做小微企業(yè)優(yōu)惠，就重新申報(bào)了，結(jié)果優(yōu)惠了1.9，只需要交0.6，但是錢稅局沒(méi)退，我應(yīng)該怎樣做這個(gè)分錄？
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2019-07-01
中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬(wàn)元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤(rùn)360萬(wàn)元， 以后逐年增加100萬(wàn)元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會(huì)計(jì)人員，目前有四種計(jì)息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計(jì)息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬(wàn)元。方案三：每年等額還本400萬(wàn)元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過(guò)比較分析，
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2020-07-13
甲公司2019年累計(jì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為400萬(wàn)元;其中國(guó)債利息收入10萬(wàn)元。以前年度末彌補(bǔ)虧損30萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率25%,前三季度已計(jì)提所得稅70萬(wàn)元,請(qǐng)按要求編制第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄。 單位名稱元，科目名稱確認(rèn)至二級(jí)科目
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2021-11-03
老師，清算企業(yè)所得稅申報(bào)和企業(yè)所得稅年度申報(bào)有什么區(qū)別呀，清算企業(yè)所得稅需要填寫嗎？工司小規(guī)模
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2020-04-29
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我這邊老板要求我轉(zhuǎn)幾十萬(wàn)到他的賬戶上，有沒(méi)有什么比較節(jié)稅的辦法
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2021-03-11
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅核定應(yīng)稅所得率是按什么？
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2023-11-09
公司法人已經(jīng)退休，申報(bào)個(gè)人所得稅1月份至9月份累計(jì)減除費(fèi)用怎么是5000，還得預(yù)繳納個(gè)人所得稅。這是什么原因
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2021-11-09
16年年末企業(yè)購(gòu)入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值，會(huì)計(jì)采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒(méi)有期初余額
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2021-09-20