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繳納稅金時： 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款
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2022-03-11
海關(guān)進(jìn)口繳款書，從境外買貨物是買方交增值稅嗎？ 從境外買進(jìn)勞務(wù)，服務(wù)，也是買方交增值稅，增值稅的錢由境外賣方出？ 就想知道海關(guān)繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別？誰交增值稅？按什么交？
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2022-03-29
我們是一般納稅人，可以年結(jié)增值稅銷項和進(jìn)項嗎，年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當(dāng)月開票記 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 確認(rèn)進(jìn)項 借 管理費用 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項
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2019-06-26
：申報增值稅時，8月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額在借，即8月申報納稅為0，但是公司的會計卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了，其實是沒有抵減的，因為應(yīng)交增值稅余額在借方。請問：今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時，即在真正需要交稅，這已抵減而實際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎？
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2018-10-24
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人， 甲給予其8 折優(yōu)惠，開具的增值稅專用發(fā)票上的金額欄分別注明價款 40000元、折扣額8000元。本月購進(jìn)原 材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明増值稅稅額合計2000元。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納多少增值稅？ 2019年4明向乙企業(yè)銷售貨物，由于乙企業(yè)購買量大，
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2022-05-15
銷項稅減去進(jìn)項稅，加上轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-05-30
上個月時納稅輔導(dǎo)期最后一個月，增值稅專票入賬還沒認(rèn)證，做了“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”這個可以下個月調(diào)整分錄嗎？怎么調(diào)比較好？
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2017-07-20
銷項稅貸方781333.47、進(jìn)項稅借方773775.96 有留抵20359.18。減免稅借方440，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方27456.69！老師，請幫忙寫個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄！主要是不平，差20！11月有沖減減免稅20，之前是460！增值稅申報表里的應(yīng)納稅額減征額（畫起來的）得填入—20吧？我上月沒填，這個月申報的時候我填上可以么
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2020-12-31
銷項稅是14萬，上期留抵7.5萬，本月留底6.5萬。老師說要從轉(zhuǎn)出未交增值稅做分錄，搞不懂要怎么做。
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2019-11-15
老師，我公司在19年增值稅沒有計提，直接繳納的增值稅29.39元（借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款），導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在想在21.3月補(bǔ)計提增值稅，分錄該怎么寫呢？
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2021-03-23
請問轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄是怎樣的呢？
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2020-05-04
老師好，增值稅需要計提嗎？計提增值稅怎么做分錄呢？銀行扣款的時候我直接。 借，應(yīng)交稅費._未交增值稅，，貸，銀行存款
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2022-01-07
請問老師，上月 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額比實際繳納增值稅額多了0.01，怎么處理？
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2016-10-19
您好，請問我這個月計提增值稅發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅科目余額多出來兩分錢，是因為我這個月匯總了一下我本年的銷項稅額，發(fā)現(xiàn)對不上，就調(diào)了一下，然后導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅余額多出來兩份錢，這個我應(yīng)該怎么調(diào)啊
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2022-05-31
老師，您好，一般納稅人甲公司從小規(guī)模納稅人乙公司購買蘋果，金額10000，稅額300，取得了專用發(fā)票，用于加工蘋果醋，借：原材料-蘋果 9300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1000 貸：銀行存款 10300 這樣對嗎，增值稅附表二怎么填列呢？
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2021-05-11
月末，進(jìn)項稅與銷項稅的差額是放到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里，那這個差額需要做憑證體現(xiàn)出來嗎？
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2020-01-13
#提問#對外捐贈無形資產(chǎn)，這個視同銷售的話，增值稅稅率是多少？貸方的應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅是不是等于無形資產(chǎn)的公允價值*稅率？
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2020-04-22
老師，去年因為稅號錯誤增值稅發(fā)票沒有抵扣認(rèn)證，當(dāng)時直接做進(jìn)了費用，今年收到新的發(fā)票，可以做借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅 貸管理費用嗎
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2021-01-17
如果當(dāng)月銷項稅4萬元，進(jìn)項稅3萬元，當(dāng)月預(yù)交增值稅2萬，月底是否計提附征稅？需轉(zhuǎn)出未交增值稅多少？
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2017-06-21
老師，我想請教，比如，我看到19年12月，繳納11月，增值稅6萬，科目是借：應(yīng)交增值稅一未交增值稅6萬，貸：銀行存款。為什么借是用未交增值稅這個二級科目呢？代表什么意思呢
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2020-06-09